《太原铁路局物资供应商信用评价管理办法》太铁物〔2016〕24号

附件2

物资供应商不良行为初步认定单

认定时间：                                                  编号：

供应商名称
供应商组织机构代码
物资类别		供应商类别 （总公司/所属企业）
不良行为分类分级	（如：产品质量类一般不良行为）
不良行为认定内容	（包括不良行为发生时间和简要介绍）
整改措施及建议
检查人签字	（2名以上相关人员签字）
记录单位意见	盖章（单位公章）   日期：
供应商沟通确认	盖章（单位公章）   日期：
复核单位意见	盖章（单位公章）   日期：
备      注

说明：1.本表一式四份，经路局复核认定后，一份提报部门或单位留存，一份路局留存，一份报总公司，一份通知供应商。 2.不良行为分类分级应对照《物资供应商不良行为分类分级标准》填写。3.物资类别应对应铁路物资目录最末级分类填写。4.不良行为具体情况可另附说明材料。5.供应商收到通知后3日内进行确认反馈或提出异议。供应商确认应加盖单位公章或由法人（或法人授权代表）签字确认。如依据通报记录的，可无需供应商确认，但需注明通报文号。6.供应商未按规定时限确认或异议的视同确认认定结果，认定单位应在备注栏记录说明通知供应商确切时间及反馈情况，并附通知记录（邮件或传真等）。

 

附件3

物资供应商不良行为记录汇总表

填报单位（公章）：                                                                                       年    月

序号	供应商名称	组织机构代码	认定单位	物资类别	不良行为项数	不良行为等级	不良行为认定内容	备注

 

填表人：                                    联系方式：                                      填制日期：

 

说明：1.本表一式两份，一份路局留存，一份报总公司。 2.本表应汇总填写评价周期内所有供应商不良行为情况，并与供应商不良行为初步认定单一一对应。 3.供应商名称应填写全称，组织机构代码应与名称一一对应。 4.物资类别应对应铁路物资目录最末级分类填写。

5.不良行为已单独报送的在备注中说明。

 

附件4

物资供应商信用评价扣分原因及依据说明

供应商名称		供应商组织机构代码
问题描述	（包括发生时间和简要介绍）
一级指标		二级指标
扣分标准
整改措施及建议
检查人签字	（2名以上相关人员签字）
记录单位意见	盖章（单位公章）   日期：
备      注

备注：1.本表一式三份，一份提报部门或单位留存，一份路局留存，一份报总公司。

2.一级指标项填写《物资供应商年度信用评价表》中一级指标中对应项目。

3.二级指标项填写《物资供应商年度信用评价表》中二级指标中对应项目。

4.扣分标准按照《物资供应商年度信用评价表》中对应评分标准填写。

 

附件5

物资供应商年度信用评价表

填报单位（公章）：

供应商名称：					组织机构代码：
地址邮箱：					供应商联系人/电话：
主要物资：
评价指标/分值				评分标准		得分
一级指标	分值	二级指标	分值
产品质量	45	验收质量	15	经交货验收，需要部分退换不合格产品的，扣1分/次，扣完为止； 经交货验收，需要批次退换不合格产品的，扣5分/ 次，扣完为止。
		运用质量	20	使用过程中产生质量问题，影响整体功能使用、但未导致停工待料或影响生产的，扣5分/次，扣完为止。
		质量抽检	10	在路局组织的产品质量监督抽查过程中有不合格记录的，扣4分/次，扣完为止。
物资采购	20	采购响应	10	在保证质量、满足技术工艺条件下，拒绝提供整机零配件的，扣2分/品种，扣完为止。
		公平竞争	10	经查实存在无效或恶意投诉事件的，扣4分/次，扣完为止。 经核实出现恶意报价行为的，扣4分/次，扣完为止。
合同履约	20	供货及时性	10	未按合同及约定要求，供应商同类物资延迟供货，但未影响物资供应、未造成停工待料或影响生产的，扣2分/次，扣完为止。
		供货准确性	10	未按合同及约定要求，出现数量短缺、错误交付，在规定时间内不能有效处理，但未影响物资供应、未造成停工待料或影响生产的，扣2分/次，扣完为止。
售后服务	15	技术服务	4	合同约定需进行技术培训未实施的，扣2分/次，扣完为止。
			4	安装调试后验收不合格，没有产生影响的，扣 1分/次，扣完为止。
			5	产品质保期内，在承诺时间内未履行服务、解决 问题的，扣1分/次，扣完为止。
		用户走访	2	供应商无正当理由拒绝与客户沟通、协调的，扣 1分/次，扣完为止。
汇总分数

填表人：                    联系方式：                    填制日期：

 

说明：信用评价扣分须提供必要的原因及依据说明。

 

附件6

物资供应商年度信用评价计分规则

 

1.路局对集中采购物资供应商合同履约评价得分C:

Ci表示路局各单位对供应商在合同履约指标上的评分。

2.路局对集中采购物资供应商物资采购评价得分B:

Bi表示路局各单位对供应商在物资采购指标上的评分。

3.路局对集中采购物资供应商售后服务评价得分S:

Si表示路局各单位对供应商在售后服务指标上的评分。

4.路局对集中采购物资供应商产品质量评价得分Q:

Qi表示路局各单位对供应商在产品质量指标上的评分。

5.路局对集中采购物资供应商信用评价分数E:

6.集中采购物资供应商全路信用汇总评分F：

7.集中采购物资供应商日常不良行为扣分M:

Mi表示集中采购物资供应商在年度内单项不良行为对应扣分,其中:

单项一般不良行为扣减20分;

单项较大不良行为扣减40分;

单项重大不良行为扣减60分。

8.集中采购物资供应商年度信用评价总分计算公式

表示供应商全路信用汇总评分F在年度信用评价总分中所占权重,按50％记入;

表示供应商日常不良行为扣分M 在年度信用评价总分中所占权重,按50％记入。

 

附件7

物资供应商年度信用评价建议汇总表

填报单位（公章）：

序号	供应商名称	组织机构代码	信用评价分数					备 注
			汇总分数	产品质量	物资采购	合同履约	售后服务

填表人：                                       联系电话：                                          填制日期：

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抄送：大秦铁路股份有限公司,各合资铁路公司。

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太原铁路局办公室（党委办公室）

2016年1月11日印发

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