某公司设备物资部对所属项目部的一份检查审查记录

2012年5月23日21:15:00
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摘要

***项目审查情况及建议根据公司领导指示精神,公司设备物资部对***项目部的物资管理及设备管理进行审查。审查过程中项目部领导、

***项目审查情况及建议
根据公司领导指示精神,公司设备物资部对***项目部的物资管理及设备管理进行审查。审查过程中项目部领导、物资部和设备部有关人员、相关部室人员等非常重视,并积极配合。到目前为止,审查工作已顺利完成。现将审查情况及建议陈述如下:
从开工至*月*日,物资部共完成****万元的采购任务,基本满足了工程正常施工。其中:自完钢材共计****吨,费用计*****元,账面库存****吨钢材,费用计*******元(目前为呆账);柴油共采购费用为*****万元。
审查出项目部物资设备部管理比较到位的工作:
一.从内业帐目和合同审查来看
1.物资部和设备部管理台帐基本都有,点验单、调拨单和消耗报表比较规范
2.物资材料采购:分承包方的报价基本合理,物资运费、质量及验收方式都在考查范围之内。
3.签订的合同比较严谨,基本没有漏项,现场领料人均有委托书。
二.现场设备物资控制管理:
1.现场设备管理:现场自有的主要施工设备11台,设备的保养和使用,比较及时到位。外租设备很多,市场资源丰富,机动灵活,用则租,不用则退。租赁费用合计万元。
2.现场物资管理:钢筋的存放分别在两个梁场和各个工号,一次性送到施工现场,减少二次倒运费用。
审查出项目部物资设备部管理不到位的工作:
1.对于公司制定的设备物资管理办法学习不够,甚至不知道。项目部设备物资管理制度不健全,工作流程没有制定,供应商和施工队的结算和对账没有时间限制。
2.设备物资部目前存在分工不清、责任不明问题,从业人员素质参差不齐,且没有业务分工,人人都在忙,辛苦没有成绩,累死没人可怜。
3.业务管理不能形成闭合链,市场调查—施工队使用计划报告 --三家以上比价分析--开累计划审批--实施采购(拟定合同)--验收和验证---试验检测(是否合格并索取合格使用证明)---通知施工队使用和供应商继续供应。
4.市场信息掌控能力和商务谈判能力有待加强和提高。
5.工作悟性和对待工作的能动性、主动性差,现有从业人员对公司决策和项目领导层的工作思路表现很麻木,总是自我行事。
6.对于外租设备的统筹协调、成本分析、充分利用的内控力度有待加强和提高。⑴外租设备用柴油未做测算,单台设备运转记录不全。⑵现场物资管理:A。钢筋库区没有防护设施,对于钢筋的发放、保管及使用不太理想;民工队任意选用材料,配筋下料监控工作落实不够。B.没有配置油库,一旦柴油紧张,可能会影响施工;委外机动加油计量可能有数量不够的风险。
审查建议:
一.强化组织机构及人员配置:
深入了解相关业务人员并结合现场实际,物资部再需配置1—2名比较精干业务人员。
二.加强对项目部租赁设备成本分析,提高利用率:
1.对所租赁每一台设备的柴油消耗进行测算,每工作一小时具体能耗多少油?必须由出租方签字认可,然后根据月工作时间(每天带班调度的时间记录),进行月成本分析。
2.制定设备定人制度,月租设备一旦起租,马上定人定岗,时刻监控该台设备工作情况并做好记录。
3.计算:以每加一次油为核算周期,消耗成本=所测算油耗乘以周期内工作小时,节超=该次加油费用减去消耗成本,超出扣其租赁费。
三.加强对到场物资材料验收、发放和使用的管理:
1.验收关注点应为钢模、脚手架、地材(片石)等,钢模是否符合图纸要求,厂家有无故意加重行为,应有工程部和物资部共同过磅验收(合同约定磅计)。
2.发放和使用的关注点应为钢筋。目前已出现14.011吨钢材(合计费用53658.65元)查无消耗。我们建议项目部尽快设立库存材料定期盘库领导小组,在每月21-22号对施工现场存放的材料进行库存盘点,一是对购买到现场的材料能做到有效监控。二是便于进行物资成本核算和便于对施工队进行月计价。
四.材料采购合同的签订,应严格执行公司制定的三位一体贯标程序,先由职能部门对分承包方调查评价,然后集中会审,最后由项目主管领导和职能部门共同签订采购合同。
五、公司规定项目部采购单台价格在2000元以上的固定资产,通用设备的租赁月租时间超过4个月的必须上报公司领导审批,谁不执行谁负责。
六.     项目部的每月物资材料消耗报表和设备租赁报表,必须上报公司设备物资部,以便公司掌握信息和资料。
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物资人
  • 本文由 发表于 2012年5月23日21:15:00
匿名

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