某公司针对在建铁路项目部的设备物资及安全质量管理的总结

2、物资管理
波纹管、土工布、透水盲管由xx项目部牵头组织招标，地材、小型材料等材料由项目部自购和签定合同。波纹管已经进了5000m、透水盲管已经进了20000米，土工布已经进了92104m2，但还没有签定合同。地材无市场考察和询价资料，小型材料有市场考察表和报价材料，小型机具购买无市场调查表和报价材料。地材买卖合同没有质量条件和检测标准，而是写国家标准，比较笼统。
机械设备管理制度制订过于简单，没有单机核算内容，没有奖惩制度。项目部没有单独制订物资管理制度，早期签定的物资买卖合同，都是用的老版本签定的，项目本级都进行了评审，有部分合同没有报公司职能部门进行评审。
前期发各分包队伍材料没有严格按照限额发料，后期各架子队申请材料计划单，签字不规范，物资设备主管没有签字，项目技术负责人也没有签字，等于没有审核。物资管理台账记录简单，钢材、型材等一些材料收发料台账没有按规格型号单独统计，经查项目部只有材料消耗报表，没有收支存报表，账本显示主要物资库存为零库存，而盘点表显示，钢材库存为1248.8，中空锚杆为8996米，小导管为56.265吨，其它材料也是一样，物资材料消耗提前列销，没有与物资盘点结合起来，成本不实。x#、1#、3#拌合站收发料单，存在一人代签现象，物资主管没有签字，有的发料单收料人签字签在物资主管位置，特别混乱。x#有不合品处理台账台账和不合格品试验报告，1#拌合站有不合格品台账，但没有试验报告，3#拌合站没有不合格品台账和不合格品试验报告，项目物资设备部也没有不合格品处置台账。进场物资验收记录比较混乱，拌合站磅房物资验收记录要求是双人签字，基本是单人签字，存在代签现象。水泥28天强度材质单有7份是复印件，其它材料材质单也存在同样的问题，检测通知单填写混乱，取样数量，砂石料写成组，应写成公斤数，物资主管和见证人也没有签字。经检查散装PO42.5水泥进场数量为39187.44吨，而试验检验频次为39387.07吨，多检了200吨，粉煤灰进场数量为10737.39吨，而实际检验数量为10364.39吨，少检了373吨，减水剂实际进场数量为349.925吨，而实际检验数量383.64，多检了33吨，钢材进场数量为3794.975吨，而实际检验数量为3526.712吨，少检了268吨，中空锚杆实际进场为35507.5m，而实际检测为42000m，多检了6500m左右，从以上检查数量来看，物设部主要材料进场数量与试验室检测数量不相符。
项目部后面钢筋加工场钢筋原材大部分盖布腐烂，钢材锈蚀严重，由于垫木太小，大部分钢材几乎直接放在地上，新进盘条直接堆放地上，没有垫也没有盖，x#拌合站钢筋加工场钢筋也存在这样的问题，钢筋仓库还存有其他物资材料，杂乱无章，一些生活用品也堆放其中。xx废钢材堆里有好多可用原材。xx特大桥钢筋加工场原材料和半成品都进行了标识，比较规范。项目部后面钢材加工场和9#站钢筋加工场钢筋原材料大部分都没有进行标识， x#拌合站减水剂罐标识牌标明进场防腐剂数量为50吨，但拌合站4个罐最多装20吨x#拌合站土工布没有进行规范堆码，也没有标识。x#站有待检仓没有用，只存了5-16规格的待检仓，其余二个仓，一个当作车辆仓库，一个空置。x#站有设备维修保养运转记录，而1#、3#没有维修保养记录。
3、安全质量管理
隧道部分内业资料签字时间与工序不符合，有签字漏签情况；隧道部分地段超挖，厚度、平整度不符合要求；xx及xx隧道安全步距超标；x隧道一处衬砌渗水，下里程方向出现部分掉块坍塌；x隧道锁脚锚管未注浆，下断面左侧3榀拱架悬空，对应边墙有环向裂纹，洞口边坡防护局部开裂；xx隧道横洞施工用电混乱；xx进口平导上方抗滑桩开挖没有防护；xx大桥墩身施工安全防护不够。
（六）、xx项目部
1、物资管理
项目部自购材料没有编制月采购计划；查钢材、减水剂台账发现少数收发料在时间登记上存在先发后收现象；查20xx年部分点验、发料单存在个别签字手续不全现象；个别钢材存放场地存在不同规格钢材混放、标识不全或不对应现象；物资报表不能及时装订。