1. 业主提供的物资
   

业主提供的物资，其管理执行本计划第8款的规定。

1. 物资采购的实施
   

   1. 申请计划
      

●开工前，技术部专业责任工程师负责向物资部提出物资申请计划。对于采购周期较长的物资，如：——、-------，需用计划应在计划进场使用前XX天提交。

●每月5号前，工程部向物资部提出下月的物资的进场计划。

●物资部负责人XXX负责组织每月6号前向公司物资采购中心上报需公司采购的物资的申请计划。

1. 供应商选择
   

物资部负责人XXX组织，按公司的程序要求，组织对对入选的供应商进行选择，并填写选择记录。

本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。招标形式的供应商选择，经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。非招标形式的供应商选择，经过以下几个环节：邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价并确定供应商。

对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。

供应商选择的全部记录资料由物资部保存。

1. 样品／样本报批
   

凡需送样审批的材料，技术部相关责任工程师负责在物资申请计划中注明提交样品／样本时间。物资部向供应商提出提供样品／样本和报价的要求。

技术部/责任工程师负责办理向业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。

1. 采购合同
   

物资部在与供应商商谈采购合同（订单）时，应根据物资申请计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、技术质量要求等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。

采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的技术质量要求及提供质量保证文件的要求。

物资部在将合同（订单）文本交项目有关部门会审后，再报项目经理批准。

物资部按照批准的合同文本与供应商签署正式采购合同。

1. 分包商采购的物资
   

对分包商采购物资执行样品／样本报批制度，由物资部/安业责任工程师负责对分包商提供的样品／样本进行审批。

1. 物资的验证
   

   1. 项目在供应商处对采购物资的验证
      

当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行要求。

物资部组织技术、采购、质量等方面人员到供应商处,对所采购的物资进行验证，物资部牵头人负责做出验证记录。

1. 业主对供应商提供物资的验证
   

当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资部负责联系并配合业主的验证。

1. 进场物资的验证
   

物资进场后，由项目材料工程师xxx和专业责任工程师进行验证。材料工程师xxx负责填写报验记录报监理审批，并保存进场物资验证记录。

1. 对分包商采购物资的验证
   

分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资报验记录；负责管理该分包商的责任工程师对分包商采购的物资和其验证记录进行审查后，报监理审批。

1. 记录要求
   

• 物资申请计划
  
• 物资采购计划
  
• 供应商资格预审记录
  
• 供应商评价记录
  
• 供应商选择评价记录
  
• 物资样品/样本送审记录
  
• 进场物资验证记录
  

1. 工程分包
   

   1. 工程分包策划
      

根据项目策划,对本项目使用的分包商进行如下划分：

• 业主已指定的分包商:------、-------、--------；
  
• 需公司审定的分包商:-------、--------、--------；
  
• 项目择定的分包商:-------、--------。
  

1. 分包商的预先评价
   

对于授权由项目经理部负责选择分包商的,由合约部组织对所有向本项目提供承建制工程分包或提供劳务的分包商进行评价，并保存评价记录。

1. 分包商资格预审
   

• 合约部负责组织对分包商的资格预审，编制并发放分包商资格预审表。
  
• 合约部负责审查分包商填写的《分包商资格预审表》及其所提供的相关资料 (如企业简介、营业执照复印件、资质证书复印件、业绩报告等)。
  

1. 分包商考察
   

对重要分包工程,除对分包商资格预审外，在选择前还应对其进行考察。考察由合约部牵头，负责该分包工程的责任工程师参加，必要时可邀请XX部门的人员参加。

对分包商考察的主要内容为资格预审未包括的项目,如∶对分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的样板房或样板间、对分包商质量保证能力的审核、对分包商支付能力和提供保函能力的调查等。

分包商的资格预审／考察结果，是判定分包商可否入选的重要依据。考察结束后，合约部的组织考察的人员负责填写分包商考察记录。

1. 业主指定的分包商
   

对业主指定并与其签订分包合同的分包商的管理执行本计划8.4条款。对业主指定将由项目与其签订合同的分包商的选择，原则上仍执行本节的规定，即要对其进行评价。当评价为合格时，则可确定该分包商；当其不合格时，合约商务经理XXX负责通知业主，并说明不合格的理由,请其决定是否选择。

1. 分包商的选择
   

本项目的分包商选择采用招标和非招标两种方式。招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选分包商进行发放，对分包商进行预先评价，评标及定标。非招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：邀请分包商报价和提交施工方案，对分包商进行预先评价，比价及确定分包商。

对分包商的选择，原则上至少邀请3家分包商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取公司主管副总经理的批准)。

分包商选择的全部记录资料由合约部负责保存。

1. 分包合同
   

分包合同的内容,应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在分包合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。

合约部组织工程部及负责该分部分项工程的责任工程师等有关人员参加合同的签订，并负责拟定分包合同文本，将文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。

合约部按照批准的合同文本与分包商签署正式合同文本。

1. 分包商进场的验证
   

由合约部按分包合同的规定，验证分包商所承诺的资源配置及应完成的工作是否兑现,并填写和保存《分包商进场验证记录》。

1. 记录要求
   

• 分包商能力评价表
  
• 分包商考察记录
  
• 分包商价格评价及选择审批记录
  
• 分包商年度评价记录
  
• 分包商进场验证记录
  

1. 业主提供财产的控制
   

   1. 合同文件的约定
      

业主将部分工程--机电工程、电梯安装工程另作分包，公司合约部负责同业主洽商并在合同中明确项目经理部的协调管理及负责提供全部工程技术资料的责任。

精装修工程系由业主推荐分包商而由项目与之签定合同。项目合约部XXX配合公司合约部对该分包商进行预先评价，合格后再与分包商签定分包合同。当业主推荐的分包商没有通过预先评价时，项目合约商务经理XXX负责书面向业主报告；当业主坚持使用该分包商时，合约部向业主提出要求，确定项目对该分项工程的管理的责任和权利。

业主提供的物资，本项目主要是钢筋。公司合约部负责在合同中明确业主提供的钢筋的规格、数量和相关的管理条件等,并包括当验证确认为不合格时的处理方法。

1.     业主提供物资的验证
   

对业主提供的物资(机电设备、门窗)，物资部/材料工程师ZZZ须按其类型、品种数量、质量要求等实施验证，并做好验证记录，保存物资的全部质量文件和资料。对经验证不符合要求或质量保证文件资料不全的钢筋，物资部/材料工程师ZZZ负责做好记录并及时报告业主。

1. 业主提供物资的贮存和维护
   

项目材料工程师xxx负责对验证后的物资进行标识，并单独存放和妥善防护，防止任何由于贮存保管不当而造成的变质、损坏、丢失和混用，并定期检查物资状况。在贮存、维护过程中，如发现丢失、损坏或不适用等情况，物资部/材料工程师ZZZ负责记录并向业主报告。

1. 业主指定分包商的管理
   

合约部/项目责任工程师负责对精装修分包商施工中的协调、管理工作，质量部/质量工程师xxx负责对其施工质量进行过程检查和交付验收。

当检查发现精装修工程不合格时,质量工程师XXX除立即向分包商指出并予以记录外，并及时以书面形式向监理/业主报告,而后监督、记录分包商按监理/业主的意见的处置过程及结果。

精装修分包工程完工后，要求分包商将整理好的相关工程竣工技术资料报项目责任工程师XXX,由XXX负责审核符合要求后提交至项目资料工程师XXX。

1. 标识和可追溯性
   

   1. 物资的标识
      

物资部在向供应商订货时，除要求供应商提供物资进货单据、材质证明、合格证外，还应要求供应商对物资的名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚。物资进场时，物资部/材料工程师ZZZ负责办理验证手续，建立进货记录和物资台帐。台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。领用时应有领料凭证。

进入贮存场地内的物资，物资部/材料工程师xxx负责，做到分类码放，并设置标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地以及检验试验状态等。对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料，要按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做到标牌明显，并实行先进先出的原则。对现场加工好的钢筋半成品，项目钢筋责任工程师TTT负责要求钢筋加工班组按不同的结构编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。对生产厂家出厂已在物资包装（含捆扎）上悬挂的标牌及其它标识，由材料员监督妥善保管。

标牌设置在物资存储场地通道附近的明显位置上，标牌要清晰醒目。入库物资的标签应悬挂在料架上方。