安全质量专项检查物资检查记录表

2012年8月18日08:56:00
评论
571
摘要

安 全 质 量 专 项 检 查 记 录 表(物资) 检查单位: 检

安 全 质 量 专 项 检 查 记 录 表(物资
检查单位: 检查人员:  
受检查单位: 检查日期:                  年       月          日
序号 检查内容 检查结果 整改建议
一、 主要物资招标采购情况    
1 主要物资是否进行招标(公开招标、邀请招标);有无规避招标现象;                                
2 招标组织单位、监督单位、招标地点;    
3 招标资料、评标记录、招标结果是否完整有效;    
4 中标单位是否在铁道部允许范围内选择,各种备案证及许可证是否齐全。    
5 采购的物资是否都签订了合同合同中的质量条款是否齐全,检测标准是否完整,物资招标的结果是否得到执行;    
6 主要材料是否有规避招标现象;    
7 采购物资的价格、质量情况,采购的材料有无购买质次价高的现象;    
二、 物资使用计划和出入库台账情况    
1  项目主要物资是否按施工图编制总需求计划;是否根据工程进度编制年度、月度物资材料采购计划;是否按照计划进行限额发料;    
2 需求计划、采购计划是否经项目技术负责人审核,各种签字审核手续是否完整;    
3 物资采购计划是否注明清楚材料名称、规格、标准等主要内容;是否与工程项目所需要的材料一致;    
4 物资管理台账是否健全、完善;物资收、发帐本是否填写规范,有无错账、涂改现象,是否每月与保管员账本进行核对;帐帐、账物是否相符;    
5 进货物资是否按要求验收,材料点验单、发料单填写是否符合要求,点验单、发料单签字手续是否完善,有无代签现象;点验单、发料单、领料单是否每月汇总并装订规范,并有效保存;    
6 各种主要材料是否质量合格,不合格品如何处置,重点关注减水剂、沙石料、粉煤灰等混凝土材料;    
7 进场物资验收记录台帐是否齐全,各种材质单以及检测通知是否齐全。    
三、 现场材料存储、标识情况    
1 现场库存物资是否妥善堆码,摆放整齐、规范;露天存放物资是否按要求做到上盖下垫;碎石、砂子等大堆料是否堆码成型、分不同品种、不同规格存放保管;物资摆放、保管保养、“十防措施”是否符合要求;    
2 各类物资是否全部进行标识;标识是否完整、规范;标识内容是否包括产品名称、规格、型号,A类物资是否还标明出厂日期、生产厂家、炉号或批号、检验证等;    
四、 工程进度与原材料使用情况    
1 检查原材料消耗报表、物资材料物资材料收支存统计报表及物资材料清查盘点情况,物资材料消耗统计是否准确;    
2 与工程、计划等相关部门提供的材料进行核实,工程实体进度与原材料使用数量是否与设计数据一致,材料使用数量是否与相关部门提供的资料吻合;    
对甲供材料的管理是否有效,是否按照顾客财产单独建立台账,实际消耗数量和设计数量是否相符。    
  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 我的微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin
物资人
  • 本文由 发表于 2012年8月18日08:56:00
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: