某建筑工程公司制定的物资管理办法下载

2021年4月9日08:04:39

第二十条 物资数量验收

要根据实际情况进行数量验收，即检尺的不能称斤，检件的不能检斤，具体验收方法如下：

1、钢材：线材、钢绞线一律以过磅数量为准，圆钢、螺纹钢等按检尺进行验收，但工字钢、角钢、钢管等型材，必须用千分尺检尺，检验误差是否在国标范围内，由于市场上小厂产品达不到国标规定，就不能按照国标理论换算，需要测算出换算系数或过磅，如果在范围内，就按国标换算。

2、水泥：散装一律以过磅数量为准，袋装一般以检件数量验收，但需要经常抽查，看是否在国标误差范围之内。

3、地材：有条件的过磅验收最好，没条件的把好量方关，注意砂子的含水量，测出含水比例，折算方量时按比例扣除。

4、周转材料的购置、调配、变卖一律要以过磅为准。

第二十一条 熟练掌握和应用《程序文件》中与物资质量相关的要素。

第二十二条 质量控制管理

（1）试验室、质检人员严把来料验收检验关

要求项目质检人员对每一批次的进场物资，如钢材的每一炉号、水泥的每一批号，都要进行取样检验和试验，检验合格后方可进入施工现场。收料员对随货而来的材质书（如供方提供的材质书是复印件，须加盖供方单位公章）、出厂证明、产品合格证、进货凭证等逐一审核，核对无误后方可办理入库手续，填写《材料点收入库单》。

（2）做好各类质量资料的收集和归档整理工作

材料员、保管员对随货而来的质量资料进行收集和归档整理，及时填写《质量资料清单》，并按要求进行归档保管。

（3）做好各项质量记录，杜绝质量事故

项目物资管理人员要认真执行物资供应管理的各项规定，在物资供应中准确及时地填写《来料去向逐日登记表》、《物资供应台账》，保证物资使用的可追溯性。一旦发生质量事故，要快速准确确定原因，便于事故的及时公正处理。

（4）做好现场物资的标识工作

物资进入施工现场，要做好现场物资的标识，标识牌上应注明材料名称、规格型号、炉（批）号、数量、产地以及检验状态结果。对不合格物资要按照程序处理，及时清理出施工现场。

第二十三条 甲供料管理

（1）在物资供应中，不能因为是业主提供的材料就放松对其物资质量的检测，一定要按照工程施工的材质要求和合同的有关规定，严格实行质量检测和材料试验，确定合格后方可办理入库手续，进入工程施工。

（2）甲方供应的物资，应单独存放，一旦发现数量、质量方面的问题，应及时填写《物资数量质量差异清单》，向甲方上报，并按合同确定的有关条款进行处理。

（3）甲供料项目，应建立合理的、双方都认可的融通方式，合同签订时应尽量详实地分清违约责任，当出现供方与项目物资管理部门因数量、质量、服务等问题发生纠纷时，依据有关责任，通过协商或双方认可的方式进行处理，以免发生不必要的损失。

（4）甲方指定厂家或经销商，不能视为甲供料。

第六章物资供应管理

第二十四条 严格执行限额供料制度，建立限额供料台帐。按预算合同部门提供的限额计划控制发料，每月按时盘点库存，向财务部门传递，以便财务部门及时对用料单位进行账务处理和成本归集。若由于超计划供料或转账不及时造成超耗，要按情况追究当事人责任。

第二十五条 对因工程质量原因造成返工和施工过程中管理不善，造成超耗所发生的材料，应分析原因，明确责任人，相关费用由责任人承担。由于施工队原因造成的费用，应在计价中扣除。

第二十六条 公司所属项目部必须按照公司统一《发料单》格式办理供料结算手续。

第二十七条 周转材料的供应管理详见《周转材料管理办法》。

第七章物资价格管理

第二十八条 项目在编制责任成本预算时，物资部门应与预算合同部门、财务部门一起制定物资价格表，物资部门在填写《材料点收入库单》、《发料单》时单价必须执行此价格，高出或低于此价格时，在入库单上财务部门应将材差列入"材料成本差异"，由项目财务负责分期摊入工程成本。

第二十九条 要严格把好价格关。对于施工期间因国家政策调整引起的价格上涨，物资部门要做好记录并收集相关文件，及时向预算合同部门提供数量和资料。

第三十条 对劳务队严格按照责任成本管理规定，按合同规定根据进度供应和列销，摊入工程成本。

第八章物资核算核销

第三十一条 做好物资核算工作

物资核算要贯穿于物资供应管理的全过程，主要包括材料数量的核算及成本核算。材料数量核算是考核工程物资的节超情况，各单位要严格按材料预算定额或材料消耗限额发料，要积极开展修旧利废、节约代用等工作。材料成本核算是考核物资从采购到消耗所发生的全部费用，各级物资管理部门要在保证物资质量的前提下，以最低的材料价格、最少的储运费用，组织工程物资的采购和供应，要减少各类费用支出，降低物资实际成本。

第三十二条 物资消耗严格执行"日登记、月消耗"制度。其主要是通过利用先进的物资管理软件，对项目所购的材料去向及时登记，定期盘点库存，计算材料实际消耗并与限额数量进行对比，得出节超，进行考核，达到限额控制、节奖超罚的目的。其主要内容包括：划分核算对象，确定限额数量，实施控制供应，定期盘点库存，节超分析和考核兑现等。

1、核算对象的确定：划分核算对象是进行材料限额供料的切入点，正确划分核算对象是合理确定材料消耗限额，归集材料成本，进行节超核算的前提。在项目开工前确定，一经确定不得随意更改。材料消耗限额的确定、发料登记、节超考核必须按照统一的核算对象进行。

2、材料限额管理：材料限额是每个核算对象应消耗材料的最高数量，它需要项目技术、物资、预算合同等部门配合，同时，消耗限额是一个根据工程数量变化不断动态变化的过程。

技术部门：负责复核施工图纸，按核算对象清理工程数量，建立工程数量台账，将施工图数量和当月已完工程数量传递给预算合同部门。

预算合同部门：对技术部门提供的工程数量进一步复核，加损耗计算材料限额用量，经物资部门核对无误后由项目技术负责人、预算合同部门负责人、物资负责人共同在此表上签字。

物资部门：根据当月已完工程数量，进行当月材料消耗，建立工点限额供料台帐。

施工过程中工程变更，重复以上步骤，及时调整项目物资供应总账和工点限额供料台账。

3、材料限额供应与日登记

根据核算对象进行材料供应，技术部门根据施工计划将完成工程量提供给计划部门，计划部门将材料计划传递至物资部门，然后由物资部门组织供应。

"集中点验收料，统一结算料款"是推行材料"日登记、月消耗"制度的基本要求。无论是甲供材料、自购材料或委托劳务队采购材料均由物资部门集中办理点验入库手续，再进行材料出库发料登记。

材料供应量一旦超计划供应量或限额总量，物资部门要及时将信息反馈给技术部门和预算合同部门，分析原因，制定措施，查漏补洞，限额控制。

拌合站混凝土消耗日登记，采用混凝土发料四联单（拌合站、劳务队、司机、物资部门各一联），由司机带到各工点签字后返还拌合站，每天交物资部门进行发料登记。各项目拌合站无论采取那种承包方式，都要严格按照拌合站流程做好各项记录。

钢筋加工厂消耗日登记，采用《钢筋领料通知单》四联单（加工厂、施工队、技术科、物资部门各一联），由加工厂办理发料手续，签字后每天交物资部门进行发料登记。