建筑施工单位工程项目管理的工程材料管理制度

2021年4月30日08:47:40
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工程材料管理制度

为了加强公司施工过程的质量控制,规范工程材料的采购、审批和监督,降低项目管理成本,提高公司的经济效益,特制定本制度。

一、材料管理的主要功能

(1) 根据材料采购计划,组织材料采购和供应业务。

(2)确保材料的接收、收取和发放业务正常进行。

(3)负责施工现场的材料管理,检查和监督材料的现场管理和入库情况。

(4)组织对供应商进行评估,及时编制登记台账、报表,认真做好原始记录。

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二、物资管理的工作职责

1)负责编制和实施管理《采购工作程序》,做好物资保护、产品鉴定和管理控制。

2)负责制定公司的物资管理制度,检查和监督公司的物资管理工作

3)实施对公司物资人员的管理,考核和培训物资管理人员。

三、材料经理的职责

(1) 在项目经理的指导下,认真执行公司的质量、环境、职业健康和安全政策、目标、指标和有关法律法规,树立质量第一的观念,严格控制材料的质量。

(2)管理项目所需材料,确保所有进场材料、半成品和成品处于受控状态,确保项目中不使用不合格的材料和产品。

(3) 与保管员合作,确保材料得到适当的处理、储存、保护和标记,并编制材料登记册,认真维护相关的质量记录。

(4)配合质检人员做好材料检验和样品复检工作,并及时提供相关材料的质量保证信息。

四、保管员的工作职责

(1) 在项目经理的指导下,认真执行公司的有关质量控制规定,树立质量第一的观念,保证项目的材料、物资和半成品的质量。

(2) 直接控制进货材料的处理、储存、保护、标记和发放。

(3)负责办理进出库手续,建立材料(物资)收付台账,核实进出库材料和物资的质量、数量、品种、规格,认真编制有关质量记录。

(4) 进货时,对进货的材料和物资要做到分开、整齐堆放,合理准确标识,准确发放各种材料和物资,严禁使用不合格的材料和物资有权拒绝储存不符合质量要求的材料和用品,并及时向项目经理报告。

五、采购员和保管员的工作责任

(1)各地采购人员应本着及时掌握信息、降低物资成本的原则,认真做好职责范围内的采购和供应业务。

(2)严肃财经纪律,所购物资必须有审批手续,否则不予报销,采购完成后将由财务科及时结账。

(3)所有购进的物资由保管员验收到所有仓库,验收单上必须有负责人、保管员、证明人的签字,手续齐全后方可入账报销。

(4) 特别注意工程装饰材料的采购,对特殊材料的采购须经客户在业务计划科签字认可实物样品后方可采购规格和数量,如采购的材料与规格样品不同,质量要求不同,因库存积压影响工程使用,采购人员和技术人员应负责,根据情况而定

(5) 加强仓库管理,经常检查仓库,严禁支付无用的货物,保管员必须按照物料收据或物料转移单的形式交货,否则不予发放。

(6)公司综合检查小组每月对仓库和施工现场进行检查,确保账卡相符、账实相符,仓库和施工现场的材料分类堆放合理,仓库内的材料标签齐全,施工现场的材料标识齐全,确保文明施工。

六、物资供应的总计划和月计划

1)公司物资部门已汇总上报项目管理部门计划,据此编制物资采购总计划和月度计划,经负责人批准后组织实施,并报财务管理中心安排资金。

2)公司物资设备部要加强对项目经理的物资管理的监督检查,并对物资管理的动态进行监控。

3)公司应积极创造条件,尽可能在物资计划管理和报告中使用微机,以提高工作效率,保证数据的准确性和可靠性。

七、材料采购

1)本着 "优质优价、公开公平 "的原则,规范采购行为,努力降低采购成本,坚决抵制不正之风。

2)在一定区域内努力实现 "集中采购、统一供应",以获得数量和规模优势,换取价格优势。

3)公司应对供货单位进行全面评估,掌握合格供应商名单,必要时及时更换或调整供货单位,使之动态变化。选择供应单位应以制造商为基础,以尽量减少中间环节。

八、如何采购材料

1)对大宗物资和重点物资应采取公开招标,择优采购。在选定的短名单供应单位中,应进行公开招标。获奖的供应单位将通过公开选拔程序,通过比较价格、质量、技术参数、交货时间、付款方式和许多其他标准来选择。招标小组应及时公布物资采购情况,将暗箱操作改为公开操作。

2)一般物资和零星物资按照 "三通一平 "的原则进行采购。采购前应广泛收集材料的市场信息,认真做好查询、比价、定价工作,至少选择两家以上的供货单位进行采购,同产品比质量,同质量比价格,同价格比距离。

3)零散材料定价法

1、总金额不超过5000元的单个材料为零星材料。

2、计件材料应本着低价、优质的原则,与其他材料相比进行采购。财务管理中心和项目部应每月至少进行三次市场调研。

3、技术管理中心应参照财务管理中心物资采购部门确定的价格,作为各项目部每月施工项目部的采购价格,作为结算、结算的依据。

购房后的价格应事先提出专项申请,并进行原则上不少于5000元人民币的市场调查后确定。

九、实施完善的监督机制

1)财务监督方面,各类货款的支付应在完成规定的程序后方可支付。在正常情况下,物资采购不会实施预付汇票。

具体来说,当发生预付汇款时,由物资管理部门申请办理汇款手续,经领导批准后方可付款。

2)质量监督,验收时发现大宗材料质量不符,应有质量人员在现场,严格控制质量,应予拒绝。

3)全体员工的监督,公司应定期公布物资的采购情况,自觉接受员工的监督。公司定期收集各分公司材料采购的现行价格,进行比较,并将信息汇编成表,发到各同类型项目部,进行信息沟通和比较。

十. 现场材料管理。

(1)大宗物资必须遵守 "三员会签 "制度(质检员、材料员、保管员),到现场组织验收,严把质量和数量关,物资验收单必须由三人会签验证。

(2) 材料的消耗是有限的。严禁保管员私自开具材料收据,严禁保管员采取挂账消费的方式确定月末消费数量和余额。

(3) 现场材料的堆放应布局合理、存放有序、标识明显,应严格区分已检验和未检验的材料、已接收和未接收的材料堆放,不得相互混杂。材料现场的管理应达到 "三清 "和 "五好 "的标准

(4)公司和项目负责人要建立和完善材料收付台账,根据部门和项目情况对定额消耗和实际消耗进行对比分析,找出原因,履行经济责任。

十一、仓库管理

1)各类物资仓库的外观 "四清"、"五无 "标准,做到仓库内部布局合理,堆放合理,便于收放,最大限度地提高仓储效率。

2)对进场物资,根据不同的性能和特点采取不同的养护和储存方式,确保手续齐全、数量准确、质量不减、计量完整、收发迅速。

3)仓库保管应实行 "十二防 "制度(防潮、防尘、防火、防锈、防腐、防爆、防破、防霉、防烂、防毒、防冻、防漏)。而且有实际的安全措施。

4)为做到各类仓储制度健全,收发料手续严格,加强定期盘点工作,对销毁或短缺的物资要认真查明原因,实在的要落实责任。

5) 仓库保管员应保证按时、按日、按月结账,同时检查物料收发文件、收发代号单、入库通知单、规格调整单、废品及损耗单等是否符合规定。

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物资人
  • 本文由 发表于 2021年4月30日08:47:40
匿名

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