某铁路项目设备物资管理效能监察检查情况小结

2012年11月28日13:32:00
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XX项目设备物资管理效能监察检查情况小结近两天来,通过对XXX设备物资管理方面管理制度、人员配备、集中采购、招标、需求计划、

XX项目设备物资管理效能监察检查情况小结


近两天来,通过对XXX设备物资管理方面管理制度、人员配备、集中采购、招标、需求计划、采购计划、管理台账、材料盘点、材料节超核算、废旧物品处理、固定资产管理等方面,对项目设备物资管理工作进行了一个全面的检查,总体来说,还是不错的,XXX比较重视设备物资管理工作,总体上处于可控状态,但也存在一定的问题:
1、管理制度方面:各种管理制度比较健全、配套,从20XX年进场以来,共制订各种管理制度XX分,但一些重要条款缺失,如《物资管理制度》对限额发料没有具体规定,《设备管理制度汇编》、《机械设备管理实施细则》对单机核算内容没有具体细化,也没有具体的奖惩措施,也没有做单核算,对租赁设备单机消耗没有具体的核算和分析,基本处于空白状态。
建议:对租赁设备和自有设备要做单机核算消耗分析,进行纵向和横向的比较,要制订切实可行的管控措施,要有奖惩,以后每人月都要做,要形成报告形式,给项目领导汇报,对超耗的租赁设备要进行惩罚。对分包队伍要进行限额发料,要经常现场查看,够用就行,保证适度库存,按照计划梁场,很容易就可以得出限额数。
2、集中采购情况:防水卷材是甲供物资,由业主招标和采购,钢材、钢绞线、水泥、外加剂、粉煤灰、锚具、桥梁预埋件是甲控物资,由局指组织招标和采购;地材、压浆剂、模板由项目部本级组织询价、议价的方式进行采购,有地材市场调查表和询价记录,压浆剂、桥梁模板资料不全。
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建议:对于自购物资,如果不具体招标的情况下,进行询价、议价的,一定要把询价和议价的资料保存完整,一般情况下,对于一种进行规模采购的产品,至少要保存三家(或以上)的供货商询价记录(如厂家的报价函、资质材料等等),以及项目部为此召开的确定供货商会议纪要,地材产品还要有当地周边市场考察表,考察表至少要三个以上项目部人员签字,这些资料都要保存起来,作为项目集中采购集体决策的依据。设备租赁和购买也是一样。对于具备招标条件下,对构成工程实体的主要生产物资、单项品种采购总价超过XX万元以上,同一类别多种规格的物资采购金额在XXX万元以上,要进行招标。
4、合同签订情况:主要材料合同主要由业务和局指签订。地材、模板、压浆剂、小型材料及设备购置(租赁)合同由项目部签订。合同在级本级基本都进行了评审,20XX年以前签订的合同大部分在没的公司评审的情况下,自行签定了合同。
建议:以后项目所有新签在XX万元以的合同都要报公司进行审批,公司为此下发合同管理奖惩办法,凡不按规定上报公司进行评审的,一次罚款XX元,还要对相关责任人进行处罚。
5、各种计划情况:项目主要物资按施工图编制了《物资材料总需求计划》,每月编制《月份需求计划、采购计划》,《物资需求计划》由工程部提供,也不是每个月都提供。采购表过于简单,没有计算过程,一个完整的表格,应该是需求量、库存量、计划采购量。项目部的表格只有采购量,不直观。
建议:工程部应每个月及时向设备物资部提供本月计划工程量所需材料,设备物资部按照需求量,对库存物资进行盘点,按照盘点结果计算出采购量。
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6、材料出入库和管理台账情况:材料出入库点验单和发料单比较规范,按程序进行了验收和发放,但签字不规范,业务员和保管员有互签现象,物资和设备管理台账,使用的是电子版打印台账,前期物资基本是零库存,提前列销,反映到财务上成本不实,超消耗,也没有按规格型号进行单列,而是流水的形式进行登记,这样造成不好按规格型号进行统计。而且电子版台账,制表、主管、项目领导都没有签字确认。动态消耗只编制了金额,没有数量,账面记录不清晰。
建议:规范设备物资管理台账,建议按规范型号进行单列,便于合计和查账,点验单和发料单严禁杜绝业务员和保管员互签,消耗报表建议加上数量,这样便于查账。
7、物资材料盘点、节超和进场材料送检查情况:材料盘点要求物资部门要联合工程部、技术部等部门进行联合盘点,有个别月份只有库房保管员一个人签字,编制了物资材料消耗核算和节超分析表。截止目前,钢材、减水剂、压浆剂、粉煤灰有节约,水泥、地材有超耗,基本处于可控状态。送检材料台账没有按规划型号单列,不便于登记。
建议:每个月联合工程、计划、财务进行综合盘点,要签字确认,每个月都要根据盘点情况,对照工程应耗量和消耗量进行节超分析,找出超耗原因,物资材料送检查要进行规范,要分规格型号,要完善送检手续,与试验室和工程部要进行对接。
最后,说说现场物资堆放,基本是可以的,钢材都垫了,基本没有履盖,原材、半成品大部分看不到标识标牌。废料有一定量以后,要尽快处理。

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物资人
  • 本文由 发表于 2012年11月28日13:32:00
匿名

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