1. 质量记录的控制
   

   1. 质量记录的范围
      

质量记录包括工程质量记录（如检验和试验记录、不合格品报告等） 和质量体系运行记录（如合同交底记录、特殊过程预先鉴定记录、纠正措施记录等）。

1. 质量记录的收集
   

   1. 工程质量记录
      

材料工程师ZZZ负责收集进货验证记录、物资检验和试验记录等。

各专业责任工程师负责收集：

• 施工检验和试验记录；
  
• 工程质量验收记录；
  
• 工程质量评定记录；
  
• 技术管理工作记录，如图纸会审、技术交底记录等。
  

  材料工程师ZZZ、责任工程师负责将其收集到的质量记录按时交给资料员MMM汇总、整理并保存。
  

1. 质量体系运行记录
   

质量工程师LLL负责收集整理顾客满意、工程回访保修、不合格品处置记录、纠正和预防措施记录、数据分析记录等。合约商务经理负责收集、整理合同修订评审、分包商评价与选择记录、分包商进场验证记录等。材料工程师ZZZ师负责收集整理供应商评价、选择、采购信息及物资进场验证等记录。设备计量JJJ员负责收集整理计量器具设备检定、校准,以及设备维修保养等记录。安全员YYY负责收集整理、特殊工种人员培训、考核等记录及资格证明文件。

1. 质量记录的标识、编目
   

所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。工程质量记录的标识、编目应按当地建筑主管部门规定的工程竣工技术资料的管理要求做好工程质量记录。质量体系运行记录采用程序文件规定的表式。来自分包商的质量记录也应按上述规定管理。

1. 质量记录的归档与贮存
   

每月底材料工程师ZZZ、质量工程师LLL、责任工程师等应将其收集、整理好的质量记录移交资料工程师MMM归档。资料员MMM收集的质量记录在归档前，应分类收录在文件夹（盒）/入文件柜中，以防记录损坏或丢失。保存的档案应建帐，做到帐、物对应，便于查阅。

1. 培训
   

   1. 培训计划与实施
      

对管理人员的培训应服从于公司的培训计划。必要时，项目副经理负责根据工程实际组织制定培训计划，计划的内容包括培训项目、培训目的、培训对象、培训时间和培训单位等。

对分包商的培训计划，由工程部组织制定，质量安全培训计划由质量安全部制定。

培训前，负责培训的单位应制定培训实施计划，并将计划发至参加培训的人员。负责培训的部门按培训实施计划实施培训工作,填写并保存培训记录。

1. 特殊岗位人员能力的控制
   

分包商进场后，安全员YYY负责对分包商进行有关规章制度、安全文明施工方面的培训，并要求分包商提供其从事特殊岗位工作人员的上岗证（或操作证）复印件。

1. 记录要求
   

• 项目培训计划
  
• 培训实施记录
  
• 特殊岗位资格证书(复印件)
  

1. 产品的监视和测量
   

   1. 总则
      

技术部按有关法规、标准或合同要求制定进货检验及试验计划和过程检验和试验计划，确定需要的检验和试验项目、检验和试验依据的的标准、检验和试验单位、记录的保管人员等。检验、试验人员应根据检验和试验计划的要求实施检验、试验并保存有关记录。

需要对外委托试验时，由技术部从政府质量监督部门认可的试验室中选择合适的委托对象。

1. 进货检验和试验
   

当相关法规有要求时,在实施验证的同时,进行必要的复验。对分包商采购的物资，由分包商提供质量保证文件、复验报告等文件，相应责任工程师予以验证并保存验证记录。

1. 过程检验和试验
   

由相关专业责任工程师和质量工程师LLL组织工序检查并保存检查记录。

工序检验中的试验，由责任工程师填写试验委托单并指派专人按相应规定取样，送交试验室进行试验。试验委托单和试验报告由责任工程师保存。

分包商进行的检验和试验，由责任工程师进行验证并从分包商处收取检验和试验记录。

对于需进行见证取样的试验，责任工程师应邀请监理人员到现场监督取样，并按要求密封。

1. 最终检验和试验
   

本项目最终检验试验的项目主要为:屋面防水工程、层间防水工程、给水系统试压、排水系统闭水及通球试验 、避雷系统对地电阻试验……(以表格写形式列出最终检验试验计划)。

最终检验和试验工作由项目副经理XXX组织，相关专业责任工程师、质量工程师、分包商负责人等有关人员参加。在完成最终检验和试验并填写相应记录后，项目副经理xxx组织将检验试验报告资料交与项目资料工程师xxx存档。在工程通过最终检验和试验后，应按合同及当地质量监督部门的管理要求邀请业主、监理以及质量监督站进行核验,相应责任工程师/质量工程师负责保存记录。

1. 记录要求
   

• 施工过程检验记录
  
• 试验记录、报告
  

1. 过程的监视和测量
   

   1. 过程监视和测量的实施
      

阶段性的过程监视和测量,由项目副经理xxx组织。日常的过程监视和测量,由质量安全部组织。实施定期与不定期的监视和测量。定期的为每季度一次。

过程监视和测量后,责任人员填写《过程监视和测量记录》。

1. 记录要求
   

过程监视和测量记录

1. 不合格品的控制
   

   1. 不合格品的标识、记录和隔离
      

对经检查初步确定为不合格品的，质量工程师LLL负责标识并做好记录。

对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止在处置前的误用或转序。对不合格物资由质量工程师LLL通知材料工程师ZZZ采取隔离措施，做出标识、单独堆放；对不合格工序，由质量工程师LLL/责任工程师通知作业人员中断施工，实施隔离。

1. 不合格品的评审
   

不合格物资:由材料工程师LLL组织评审,质量工程师XXX/相关责任工程师参加。不合格工序:由质量工程师LLL组织，相关责任工程师参加；构成质量事故的，由项目经理或项目副经理组织分包商，并会同设计、监理、质检站和业主代表进行评审。

评审内容包括分析不合格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级以及决定采取的处置方法。处置方法可为下列方法中的一种

• 进行返工，达到规定要求；
  
• 进行返修,不影响预期使用；
  
• 降级使用或改作它用；
  
• 拒收或报废；
  
• 向业主/监理/设计申请让步接收。
  

1. 不合格品的处置
   

   1. 不合格物资
      

返工或退换的物资，由物资部通知供应商进行处置。返工后或已退换的物资，由材料工程师ZZZ组织重新验证，如仍不合格应再次处置。报废的物资，由物资部办理报废手续。降级或改为它用、让步接收的物资，由物资部向监理、业主办理申请让步手续。

退换或报废的物资由材料工程师ZZZ作出"退换"或"报废"字样标记，并予以隔离。降级或改为它用的物资，材料保管人员应及时更换标识。

1. 不合格工序
   

对一般不合格，由质量工程师LLL下发整改通知单，作业队组实施整改;整改后由质量工程师LLL/责任工程师对整改结果进行验证。严重不合格/质量事故，由项目副经理组织，相关责任工程师、质量工程师LLL参加，必要时邀请设计、监理、业主及其他有关人员一起研究处置方法，处置结果的验证由质量工程师LLL组织实施。

需申请让步接收时，责任工程师/质量工程师要记录不合格的实际情况，向监理、业主办理申请让步手续，监理、业主审批后方可转序施工。

返工的工程由质量工程师LLL重新评定，如仍不合格，应再次处置直至合格。

1. 记录要求
   

不合格品评审处置记录

1. 顾客满意
   

   1. 顾客满意调查
      

项目经理XXX负责每季度一次向业主（监理公司）征求对项目工作是否满意的调查，并填写"顾客满意调查记录"。

对于调查反馈回的问题，项目经理组织有关人员进行分析，并制订改进措施。

1. 业主投诉
   

在施工过程中,项目经理XXX组织接待业主的投诉,竣工后由公司项目管理部部门负责接待业主投诉，并将业主提出的意见和要求反映在业主投诉记录中。

对于施工过程中的业主投诉,项目经理组织进行分析,并及时采取措施处理.以达到业主满意.对于项目自身不能处理的,应上报公司项目管理部协助处理。

1. 记录要求
   

• 工程回访记录
  
• 业主投诉及处理记录
  

1. 数据分析
   

   1. 数据分析的基础
      

数据分析的目的是,通过对各种来源获取的信息、数据分析,找出施工及管理上存在的问题,以便针对其产生的原因,采取有效的纠正或预防措施,达到持续改进。

1. 常用的数据分析方法
   

用于记录、收集和积累数据，并对数据进行整理和粗略分析,可采用调查表。用于问题统计分析,可采用直方图、系统图、散布图和排列图等。用于原因分析,可采用因果图。

1. 数据分析活动
   

数据分析是项目经常开展的一项管理活动.项目质量安全部负责收集各方面的质量信息数据,组织数据分析活动,发现管理上存在的问题,并分析其产生的原因。质量安全部负责对分析出的问题,组织制定纠正、预防措施。

1. 纠正和预防措施
   

   1. 制纠正措施
      

对经常出现的一般不合格（重复发生3次以上的）和严重不合格，由质量工程师LLL组织作业人员调查分析造成不合格的原因，制定并组织实施纠正措施。对监理、业主提出的不合格，由项目副经理组织有关人员（必要时可邀请分包商）调查分析造成不合格的原因，提出并组织实施纠正措施。

对内部质量审核发现的不符合项，项目经理XXX根据不合格报告，组织有关人员制定并实施纠正措施。涉及项目质量计划等管理性文件修改的纠正措施，由项目经理XXX责成专人制定并实施纠正措施。

质量工程师LLL负责验证并记录纠正措施实施结果及其有效性。

1. 预防措施
   

制定预防措施的信息源为：与工程质量有关的外部信息、不合格品处置记录、对以往质量事故的分析、监理方及业主的建议等。

质量工程师LLL负责组织有关部门根据上述信息，发现、分析潜在的不合格原因，制定预防措施，明确执行该项预防措施的单位，并组织实施。

有关工程质量通病的预防措施，可反映在施工技术方案或技术交底中,不必单独编制预防措施。

质量工程师lll负责验证预防措施的实施结果及有效性，并做好记录。

1. 记录要求
   

• 纠正措施记录
  
• 预防措施记录

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