质量计划示范文本word版下载链接

1. 物资部/设备、计量员((X X X)
   

• 建立项目施工机械设备、计量器具设备台帐(包括所有分包的)；
  
• 组织对计量器具设备的定期检定，保存检定记录/合格证；
  
• 编制设备维修保养计划，并组织落实；
  
• 保存设备维修保养记录、重要设备的进场验收及运转记录。
  

1. 安全部/安全员(X X X)
   

• 组织编制项目职业健康安全管理计划；
  
• 制订项目安全管理制度；
  
• 组织项目的安全与文明施工的检查；
  
• 对不合格问题发出整改通知,并监督整改实施；
  
• 负责安全事故的调查、分析、提出处理意见；
  
• 建立项目特殊岗位人员名录,并保存资格证明文件(复印件)；
  
• 组织对特殊岗位人员的培训工作；
  

1. 综合行政部/文秘（XXX）
   

• 签收、登记来自：业主、供货方、分包方、监理、设计、政府以及上级单位发送的与质量有关的文件，并向相关方传递；
  
• 负责项目外发的与质量有关的文件的管理。
  

1. 文件和资料的控制
   

   1. 与质量有关的文件和资料
      

文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均符合程序要求。

与本项目质量管理体系有关的文件包括：

• 项目文件，包括:项目管理策划、质量计划、施工组织设计、施工技术方案等。
  
• 规范标准类文件，包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。
  
• 合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等。
  
• 图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。
  
• 外来文件，包括与业主、分包商、供应商往来函件、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件。
  
• 外发信函，就有关工程质量问题的外发信函。
  
• 质量记录，包括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录。
  

1. 文件和资料的批准和发布
   

文件在发布前，发文单位须请有关人员（详见下表中的规定）对文件的内容、适用性和发放范围进行审批。审批人员在确定文件和资料的发放范围时，应注意使与质量体系运行有关的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。

文件和资料的发布单位负责定期编制并发放本单位的发放文件清单，以便所有使用这些文件的单位能查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。

文件和资料的收文和发放分别由资料工程师XXX机项目文秘XXX负责收发与登记，填写收发文记录。

1. 文件和资料的标识印章
   

外来文件，收文单位（项目文秘/资料工程师）应在文件上加盖"收文章"予以标识，并注明收文编号和收文日期。

对保留的作废文件和资料，由文秘/资料工程师位在文件和资料上加盖"作废"印章予以标识。

项目文件和资料的管理职责

1. 文件和资料的更改
   

4.4.1文件和资料的更改由文件的原编制者负责，其审批按该文件的原审批程序进行。文件更改时，该文件的主管人员负责沟通与之相关文件的同时更改,并及时将更改信息通知到文件使用单位。

4.4.2文件和资料的更改方法有换页、换版及手改，手改只能进行划改，不允许压改。

4.4.3 各专业责任工程师负责将设计变更（工程联系单）中的更改要求反映在相关图纸上，并通知到所有使用相应图纸的单位和人员（包括分包）。

1. 文件和资料的作废、回收及销毁
   

作废文件由发出部门及时收回，防止误用。对作废文件，由原发出部门组织销毁。

1. 记录要求
   

• 收文记录;
  
• 图纸收发记录
  
• 发文记录
  
• 文件审批记录
  

1. 项目合约管理
   

   1. 合同修订的评审
      

合同的修订包括合同条款更改、设计变更、工程洽商。合同重大的修订（如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等）,由项目合约商务经理XXX/技术总负责人XXX组织,评审中应充分考虑：

• 更改的技术可行性；
  
• 更改后对成本的影响；
  
• 更改后对工程质量、工程工期的影响；
  
• 更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响等。
  

1. 对设计变更和工程洽商的管理
   

负责办理设计变更、工程洽商和签证的人员应及时将相关记录传递给项目合约商务经理xxx、项目副经理xxx、技术总负责人xxx和有关单位。

1. 合同文件的管理
   

●合约商务部负责建立项目和月台帐和相关合同评审记录。

●项目合约商务部负责保存业主合同副本及与业主发生的任何合同修订文件。

●项目合约商务部负责保存分包合同副本及项目签订的物资采购合同文本。

●业主合同实施过程中，发生合同双方对合约的理解不一致时，一般性问题由项目合约商务经理xxx牵头同业主磋商解决，重大问题合约商务经理xxx向项目经理及公司合约部门汇报，由项目经理xxx会同公司合约部门与业主协商解决。

1. 合同交底
   

业主合同、分包合同签订后，公司合约部负责向项目经理部进行合同交底，项目合约部、工程部、技术部参加。合同交底后，项目合约商务经理XXX组织填写合同交底记录，并发至相关人员。

1. 记录要求
   

有关合同修订及其评审记录，由项目合约商务部存档，并保存：

• 合同评审记录
  
• 合同交底记录
  
• 设计变更及工程洽商记录
  

1. 物资管理
   

   1. 项目物资的供应方式（以下方式说明仅为示例）
      

根据项目策划,本项目物资供应的方式主要为：

• 业主提供的物资,主要包括:所有机电设备、所有门窗；
  
• 公司采购中心采购的物资,主要包括:钢筋、钢管、型钢等；
  
• 项目采购的物资,主要包括:初装修材料、地面材料、商品混凝土、水电暖通材料；
  
• 分包商采购的物资,主要包括:地材、零星材料。
  

1. 对供应商的评价
   

对于项目采购的物资，由项目物资部XXX组织对供应商进行评价。评价后项目物资部XXX负责填写供应商评价记录。

1. 供应商资格预审
   

对于未在公司合格供应商名录中的供应商,项目物资部负责人XXX组织对供应商进行资格预审。对供货厂家进行资格预审时，《供应商资格预审表》中的所有内容由生产厂家完成；对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。物资部负责人xxx审核供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料，并签字确认。

1. 供应商考察
   

对主要材料，包括：商品混凝土、石材的供应商除进行资格预审外，还需组织对其进行考察。考察的内容为资格预审中未包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、保证质量能力，运输能力等方面的调查。考察由物资部牵头，技术等有关部门的人员参加。考察结束后，物资部组织考察的人员负责填写供应商考察记录。