| 安 全 质 量 专 项 检 查 记 录 表（物资） | |||
| 检查单位: | 检查人员: | ||
| 受检查单位: | 检查日期: 年 月 日 | ||
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 整改建议 |
| 一、 | 主要物资招标采购情况 | ||
| 1 | 主要物资是否进行招标（公开招标、邀请招标）；有无规避招标现象； | ||
| 2 | 招标组织单位、监督单位、招标地点； | ||
| 3 | 招标资料、评标记录、招标结果是否完整有效； | ||
| 4 | 中标单位是否在铁道部允许范围内选择，各种备案证及许可证是否齐全。 | ||
| 5 | 采购的物资是否都签订了合同，合同中的质量条款是否齐全，检测标准是否完整，物资招标的结果是否得到执行； | ||
| 6 | 主要材料是否有规避招标现象； | ||
| 7 | 采购物资的价格、质量情况，采购的材料有无购买质次价高的现象； | ||
| 二、 | 物资使用计划和出入库台账情况 | ||
| 1 | 项目主要物资是否按施工图编制总需求计划；是否根据工程进度编制年度、月度物资材料采购计划；是否按照计划进行限额发料； | ||
| 2 | 需求计划、采购计划是否经项目技术负责人审核，各种签字审核手续是否完整； | ||
| 3 | 物资采购计划是否注明清楚材料名称、规格、标准等主要内容；是否与工程项目所需要的材料一致； | ||
| 4 | 物资管理台账是否健全、完善；物资收、发帐本是否填写规范，有无错账、涂改现象，是否每月与保管员账本进行核对；帐帐、账物是否相符； | ||
| 5 | 进货物资是否按要求验收，材料点验单、发料单填写是否符合要求，点验单、发料单签字手续是否完善，有无代签现象；点验单、发料单、领料单是否每月汇总并装订规范，并有效保存； | ||
| 6 | 各种主要材料是否质量合格，不合格品如何处置，重点关注减水剂、沙石料、粉煤灰等混凝土材料； | ||
| 7 | 进场物资验收记录台帐是否齐全，各种材质单以及检测通知是否齐全。 | ||
| 三、 | 现场材料存储、标识情况 | ||
| 1 | 现场库存物资是否妥善堆码，摆放整齐、规范；露天存放物资是否按要求做到上盖下垫；碎石、砂子等大堆料是否堆码成型、分不同品种、不同规格存放保管；物资摆放、保管保养、“十防措施”是否符合要求； | ||
| 2 | 各类物资是否全部进行标识；标识是否完整、规范；标识内容是否包括产品名称、规格、型号，A类物资是否还标明出厂日期、生产厂家、炉号或批号、检验证等； | ||
| 四、 | 工程进度与原材料使用情况 | ||
| 1 | 检查原材料消耗报表、物资材料物资材料收支存统计报表及物资材料清查盘点情况，物资材料消耗统计是否准确； | ||
| 2 | 与工程、计划等相关部门提供的材料进行核实，工程实体进度与原材料使用数量是否与设计数据一致，材料使用数量是否与相关部门提供的资料吻合； | ||
| 五 | 对甲供材料的管理是否有效，是否按照顾客财产单独建立台账，实际消耗数量和设计数量是否相符。 | ||
文章末尾固定信息
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