工程施工单位的物资(材料)供方控制程序

2012年10月2日20:14:00
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集团有限公司铁路制梁项目经理部管理体系程序文件供方控制程序文件编号:版 本 号: 第 版 编 制: 日 期: 审 核: 日 期: 批 准

××××集团有限公司
××××铁路制梁项目经理部管理体系程序文件
 
 
 
 
 
 
文件编号:××××
版 本 号: 第 ×××  
    制:                期:                         
    核:                期:                         
    准:                期:                         
 
 
 
 
                  
1、            目的
对采购过程和提供服务的供方进行控制,确保所提供的产品符合项目经理部规定的要求。
2、            适用范围
本程序适用于项目经理部生产所需主要生产材料、外协外购件、设备及产品形成过程所涉及外来服务的相关方的控制。
3、            术语和定义
3.1物资分类:
3.1.1 A类物资:指构成产品主体并对最终产品起重要作用的物资。包括钢材、水泥、外加剂、锚具等常用物资。
3.1.1 B类物资:指构成最终产品、并与产品特性相关的物资。如防水涂料、防水卷材。
3.1.3 C类物资:指不构成最终产品的一般性物资。如:标准件、零配件、小五金、工具、电料、木材、焊条、劳保、杂品等。
4、      职责
4.1         物资保障部、设备保障部是本程序的主管部门,负责组织编制、修改和保持本程序。分别负责组织本项目经理部范围内物资、设备的招标、采购工作。
4.2         物资保障部、设备保障部负责具体组织实施设备物资的招标采购工作;负责评价选择合格供方,开列并编制JJJL20-05《合格供方名单》;负责编制A、B、C类物资和按照合同要求编制设备的“采购计划”,签订设备物资JJJL20-10《采购合同》或协议书;设备物资部门负责采购、验收、发放、安装、搬运、贮存等有关管理工作及记录;及时向项目经理报告设备物资的采购情况;及时向集团公司工程管理部上报20万元(含)以上的JJJL20-01《设备采购申请报告》和JJJL20-02《供方综合评价报告》。
4.3         项目经理:负责审批JJJL20-05《合格供方名单》和JJJL20-03《采购计划表》。
4.4         工程师:负责检查设备采购及安装工作,审查各类物资和JJJL20-03《采购计划表》,组织解决采购中的技术问题。
4.5         技术管理部、安质管理部、试验室承担本程序规定的相关职责。
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5、        工作程序
5.1         采购过程
5.1.1    采购策划
物资保障部、设备保障部、技术管理部、试验室和成本协调部,负责依据实施性施工组织设计,先行对各自职责范围内的采购活动进行一次策划,确认产品实现过程中的相关需求。设备物资的采购,按照批复的JJJL20-02《设备采购申请报告》形成书面的采购计划,以正规生产厂家、社会信誉良好的供方为主要选择对象,且要派人进行实地调查,并索要必要的能力证明资料,填写JJJL20-04《供方现场考查表》,作为对供方评价的依据。。
5.1.2    对供方的评价
5.1.2.1          物资、设备保障部负责统一组织对生产设备、A、B、C类物资等供方进行评价。
5.1.2.2          对重要供方的评价主要以会议方式进行,会前业务主管部门应将供方提供的相关资料交由相关业务部门进行审查,便于各部门提前准备评审意见。也可以以文件传阅的方式进行。无论何种方式,参加评审的部门均须提出本部门的评审意见。必须保证供方的产品和服务在采购之前都应对其供方进行评价,确认能够满足产品质量、环境、职业健康安全管理的要求,即为合格供方。评价填写JJJL20-02《供方综合评价报告》;评价依据及内容:
a、   验证供方的资质证书、营业执照和安全生产许可证;
b、   评价供方的生产能力或供货能力,以确信供方在整个预期供货及合作期限内有履约能力;
c、   审查供方有关顾客满意程度的资料和数据(包括社会信誉和业绩情况);
d、   评价供方所要提供的产品的质量、价格、交货方式以及服务承诺等方面是否满足要求;
e、   评价供方提供的产品是否能满足职业健康安全和环保要求的证据;
f、   对新型产品的质量保证能力进行评价,要明确其所适用的质量标准规范、图样、检验规程等。
5.1.2.3      物资、设备保障部负责填写并保存评价记录(包括会议评审原始纪录),编制JJJL20-05《合格供方名单》,报主管领导审批后,作为选择录用供方的依据。
5.1.2.4      对已建立长期合作关系得业务伙伴及在用供方,业务主管部门每年应对其持续保证能力进行一次跟踪复评,填写JJJL20-06《供方业绩评价表》,一次出现少量或个别不合格者可发出《纠正/预防措施记录表》(04JL20-02)要求其改正,并在条件许可的前提下帮助其进行改正;连续两次对不能提供合格设备物资的供方应取消其资格,并在JJJL20-05《合格供方名单》中予以除名,三年内不得选用。
5.1.2.5      物资设备部门应按要求将JJJL20-02《供方综合评价报告》、“采购计划”、JJJL20-04《供方现场考查表》、JJJL20-05《合格供方名单》、JJJL20-06《供方业绩评价表》、JJJL20-10《采购合同》或协议书、招标资料等存档备查。
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5.1.3     对供方的选择
5.1.3.1 实施采购应根据经过评定、审批的JJJL20-02《供方综合评价报告》,对供方进行比较、选择,由业务主管部门按照招标采购或货比三家的原则,公开、公平、公正优选。下列情况,可直接从《合格供方名录》中确定供方:
a、              长期合作、质量稳定且价格比较透明的供方;
b、              本地区仅此一家且信誉良好的供方;
c、              其他不具备招标或“货比三家”采购条件的情况。
以上供方虽确定为合格供方,但不排除对其进行评价和验证的要求。
5.1.3.2 选择供方时,应充分考虑职业健康安全和环保的要求。。
5.2         采购信息
5.2.1    采购信息包括:
a、              产品的数量、规格型号、技术、质量及价格要求;
b、              产品的安全认证和环保要求;
c、              产品的验收要求,包括委托检测的服务要求;
d、              运输和交付要求;
e、              解决争议的方法。
5.2.2    物资、设备保障部负责以采购文件的形式向供方传送采购信息,采购文件包括物资采购计划、物资采购合同或协议书及其他技术文件等。
5.2.3    采购计划实施前应认真评审,经主管领导审批。
5.3         采购产品的验证、检验和试验
5.3.1    物资设备的验证由设备物资部门进行。需对采购产品的名称、规格型号、数量、外观质量以及产品标识标牌、包装状况等进行验证,填写JJJL20-07《进场物资检测记录表》和JJJL20-08《设备到货验收记录单》,做好相关记录。

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5.3.2    有下列情况之一的产品必须进行检验和试验:
a、              施工合同有明确要求的;
b、              国家和行业规定必须强检的;
c、              合格证、质量证明等资料不齐全或对其执行标准有质疑的;
d、              顾客或监理认为需要检验和试验的。
5.3.3    需要检验和试验的采购物资,由收货人员配合试验人员共同取样(必要时请监理或顾客代表参加);物资保障部提供产品合格证据(如:材质单、产品质量证明书、试验报告等)、进货数量、执行标准及相关规定,送试验室或有监理单位和顾客指定的具有相关资质的试验部门按照国家或行业的现行技术标准进行检验、试验,由检验部门确定检验或抽样的数量、频次、检验和试验方法,填写JJJL20-09《抽样检验单》。采购设备的委外鉴定由设备保障部实施。
5.3.4    未经验证或检验和试验的不合格品不得入库和投入使用。
5.3.5    如果需要在供方处实施验证时,应在JJJL20-10《采购合同》或协议书中规定验证的安排和产品放行的方法,但不免除供方提供合格产品的责任。
5.3.6    采购物资经验证或检验不合格时,执行《不合格品/不符合控制程序》;物资储存执行《产品防护控制程序》;因生产急需来不及检验试验时,执行《监视和测量控制程序》;采购过程和检验试验过程中供方提供产品的标识执行《标识和可追溯性控制程序》。

 

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物资人
  • 本文由 发表于 2012年10月2日20:14:00
匿名

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