新疆某工程项目部设备物资管理检查记录及整改建议

对××项目部进行检查和指导，在检查中发现了设备物资管理中存在的部分问题，建议项目部对检查中发现的问题进行整改，防止在以后的工作中发生类是问题。

1. 项目部设备物资管理人员只有×人，人员明显不足，部长整天忙于收料的具体事情，无法落实设备物资管理全部业务工作。

建议：项目部应引起高度重视，配置足够的管理人员，加大设备物资现场管控力度。现场设备物资管理需要全体人员的参与和配合，项目部要明确其他现场管理人员对管段内的设备物资的监督责任，以便所有设备物资都处于项目部的管控之下。

2.项目部制定的设备物资管理制度，内容过于简单，不能涵盖设备物资各方面的管理，无实际可操作性的条款，对直接使用单位（施工队）无制约条款，不具备指导项目部设备物资管理的作用。

建议：项目部依据本项目的具体施工特点，完善项目部设备物资管理制度，特别是对现场各段的材料存放、保管、使用、核算、奖惩等情况制定具体的管控措施，对废料的回收等进行监督和约束，以达到监控施工队的行为，防止出现大量材料丢失的问题。项目部日常管理过程中发现相关问题，均要在相关制度条款的基础上进行处罚，最好能具体到第几条第几款因为什么原因。否则沿线这么长的现场很难有效管理。

3.计划管理：项目部无物资需求总计划，设备物资部无月度采购计划。

建议项目部完善相关物资的总量需求计划，设备物资部依据施工进度按月编制主要材料的月度采购计划。

4.物资招标情况：××招标在后来其他单位发生变化而价格变化时候，设备物资部没有留下二次报价记录，仅仅在说明中注明了，不具备说服力。

建议：项目部遇到类似情况时候注意收集与各种招标文件相关资料的收集整理，保留相关资料，注意各种招标资料的闭合。

5.物资台帐均为手工记账，部分台帐存在少数涂改现象，点验单发料单没有编号，查账时候无法一一对应，一目了然。

建议：对台账中涂改的帐页进行更换，点验单、发料单进行统一编号，以便查对；现场沙石料、水泥有收料台帐，磅房有过磅记录，项目设备物资部把表格形式的记录收集起来作为原始收料台帐存档，和供应商对账时候表格记录与过磅单同时核对，以做到无差错。

6.现场管理：现场收料人员不足，全部钢材和袋装水泥归施工队管理，施工队钢材库房存在零散堆码、混堆现象明显，下料、加工以及废料去向有待项目部监管。

建议：项目部应加强对施工队材料的管控，防止出现物资材料丢失而项目部不能察觉现象；加强对施工队下料、加工以及废料去向的监管。

7.盘点与核算：

（1）项目部还没有进行过盘点，每月依据账面数量做了盘点表，其数据与现场实际情况存在出入，并且盘点表均有计划部门等其他人员的签字。

（2）核算：设备物资部有核算表格，表格中的实耗数量、库存每个月都已经填写齐全，可应耗数量一直空缺。该项工作没有进行下去的主要原因是部门之间分工合作不明确，没有强力推进具体工作，导致各部门各做各的事情。

其中：钢材目前用量不大，而现场各结构部位施工进度不一致，工程量统计可能出现较大误差，核算无法反映现场的真实情况，因此没有对钢材进行核算。

建议：项目部应以盘点的准确数据为基数，必须按月坚持盘点，以便做到核算有据，对现场物资心中有数。同时起到约束施工队的作用，等于明确的告诉施工队，所有的材料并不是没人管，而是有人时刻监督。

8. 设备台帐：

⑴财务有小型机具、低值易耗品管理台帐，设备物资部作为管理部门需要和财务一致，建立相关台帐。

建议：小型机具、低值易耗品应建帐管理，购入后及时登记台账，发放要有登记、签字，明确领用人，便于管理。

9.设备租赁：

⑴合同没经评审会签，合同中没有明确暂定租赁期限、租赁费用结算没明确实际租赁不足整月的结算方式。

⑵部分临时租赁合同存在没有骑缝章现象。

建议：避免出现不盖骑缝章的简单错误。

10. 日常管理：项目部自有设备不多，搅拌站是项目施工的关键设备，目前状况良好，建议强化设备维修保养，按说明书要求制定保养计划，并按规定做好维修保养记录，及时清理主机的废料。

11. 机械设备的核算工作还未开展。

建议：按月租赁由项目部供油的设备必须及时进行单机核算，以便对当月耗油量进行核算比较。自有的搅拌站应该开展相应的核算工作，以便对当月耗电量、配件消耗量及其他附属材料消耗进行简单直观的对比。