某集团公司对子分公司物资管理考核标准明细表

2012年10月4日11:24:00
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附件4: ****子分公司物资管理考核标准

附件4:                             ****子分公司物资管理考核标准
序号 考核项目 验收细则 标准分 考核要点 得分
一、组织机构、制度建设11分
1 组织机构 1、按规定成立物资集中采购领导小组。否则-1分。 1 主管领导任组长,相关部门参加  
  2、部门岗位职责齐全、规范。否则-1分。 1   
  3、人员到位,分工合理。否则-1/次分。 1  人员要达到定编,分工要合理,  
  4、岗位职责齐全、规范,人员对岗位职责熟知。否则-0.5/人次 1  每人根据分工有不同的职责  
2 制度建设 1、根据集团公司文件及时修改、制定本单位物资管理办法、细则。否则-1/次,扣完本部分止。 2 根据单位实际情况结合局文件制订本单位的管理办法,文件修改要及时,便于管理规定的下达。  
  2、办法完善、合理、符合单位实际、操作性强。否则-1/处。 1    
  3、制订物资成本管理细则,并实施,否则- 0.5/次。 1 可以是单独的管理办法,也可以是物资管理办法的一章,必须有此方面,比集团公司办法要更详细,体现出管理的放大功能。   
  4、制订周转物资管理规定,并实施,否则- 0.5/次。 1   
  5、制订废旧物资管理办法并实施,否则- 0.5/次。 1   
  6、制订小型机具管理规定并实施,否则- 0.5/次。 1   
二、物资计划供应管理32分
3 计划管理 1、对物资需用总计划及时收集,否则-0.5/项目。 2 每个项目部的总计划要及时收集  
  2、项目部上报需用总计划规范,签字齐全。否则-0.5/次。 2   
  3、项目部上报需用计划规范,签字齐全。否则-0.5/次。 1    
  4、上报集采物资需用计划及时规范,签字齐全。否则-1/次。 2    
4 供方管理 1、集采物资进行供方评价,形成合格供方名单。否则-0.2/个。 1  根据采购权限,编制  
  2、供方评价表填写规范,完整,签字齐全。否则-0.2/个。 1  评价人应含技术、试验、安质待  
  3、供方资料收集完整有效。否则-0.2/个。 1  工商执照、法人资格证明、税务登记、企业简介和产品目录、安全生产许可证、产品供应资质证书ISO系列质量认证体系证书产品质量检测报告企业资信证书  
  4、合格供方进行动态考核,有年审。否则-0.2/个。 1 至少半年要进行动态考核 物资人网站原创,转载请注明 http://www.wuziren.cn/ziliao/wuziguanli/出处 
  5、评价临时供方,按要求进行评价上报,否则-0.2/个。 1 临时紧急评价的供方  
  6、年度合格供方和不合格供方名单上报及时,否则-1/次。 1 向上级管理部门备案  
5 采购管理 1、采购领导小组及时会签,体现职能,否则-1/次。 1  采购领导小组全体人员会签  
  2、集采物资采购有授权,否则-2分/次。 2  无采购权限时,要向上级申请权限,否则为越权采购  
  3、授权物资招议标采购过程规范,记录齐全详细,否则-1/次。 2 采购时要规范操作,单一品种物资采购金额50万元以上的。同类多品种物资采购金额100万元以上的。  
  4、集采报表、资料上报及时齐全, 否则-1/次。 2  报表和招标汇报要及时  
  5、比价采购有书面报价,记录齐全,否则-1/次。 2  量小或零星料采购,比价采购时要有供方书面报价,传真件有印章,记录齐全  
  6、建立物资价格信息平台,有效指导项目采购,否则-0.5/次。 2  定期发布价格信息,指导项目采购,几个公司是专业网站会员了,我的钢铁、兰格网,建材在线  
  7、委托项目采购的授权办理及时,否则- 0.5/次。 1  给项目部办理授权时要及时  
  8、项目采购授权物资进行价格把关,否则- 0.5/次。 1 要对项目部采购的授权物资进行价格把关,防止放下不管。  
  9、项目采购价格进行检查, 否则- 0.5/次。 1  项目部采购主要物资时要向公司咨询,确保采购价格不偏离市场价格。  
合同管理 1、物资采购及时签订采购合同, 否则- 0.5/次。 1    
  2、合同规范,条款严谨,有安康条款。否则- 0.5/个。 1  去年外审老师已提出相关要求  
  3、随合同签订廉洁协议,双方盖章,否则- 0.5/个。 1    
  4、授权项目采购物资合同进行会签, 否则- 0.2/个。 1  必须先会鉴再签订合同,会鉴是相关部门共同为合同把关  
  5、建立合同台帐,对履行情况进行及时更新, 否则- 0.2/个。 1 建立合同台账、合同履行记录  
三、物资检查指导、培训、考核管理33分    要求子分公司加强对项目部的现场管理,向管理要效益。  
7 检查指导 1、检查项目物资管理情况,检查全面、记录客观详实。否则- 1/项目•季。 3 集团公司8-32条每季度要对所辖项目部检查一遍,监督项目部整改和复查,检查情况交集团公司物资管理中心备案,目前各公司做得还不到位,没有备案。  
  2、问题描述详细、有解决措施、便于整改。否则-1/项目•次。 3  问题写清楚,有整改措施和方法,有整期限  
  3、对存在问题有追踪,有整改报告,否则- 1/项目•次。 3 发现问题要一查到底,不能光有整改报告,必须报达标资料  
  4、对整改情况进行复查,记录齐全,项目整改到位,否则-1/项目•次 2  下季度或下次检查复查上次发现问题的整改落实情况  
  5、对项目物资人员进行现场指导,记录详细,否则-1/项目•次。 2 到项目部时还要有指导,单独培训  
8 培训管理 1、组织各项规章制度和专业技能培训,有针对性,否则-1/次。 2  每年要组织要规章制度和专业技能培训,有针对性  
  2、组织软件培训,涉及所有项目,否则-0.5/项目。 2 软件指中国中铁物资管理软件,新开项目和新不人员要及时培训   
  3、培训面涉及所有工程项目部,否则-1/项目。 2  要求每个项目部都要使用  
  4、培训涉及所有物资人员,否则物资主管-1/人,一般人员-0.5/人。 2  培训要对全员进行  
  5、培训内容合理,记录齐全,否则-1/次。 2    
9 考核管理 1、定期对所有项目物资工作进行考核,否则-1/项目。 2 对所有项目部  
  2、考核内容全面,记录齐全,否则-1/次。 2  内容涉及项目物资管理全流程、全方面,记录要齐全  
  3、以文件形式公布考核结果,否则-1/次。 1    
  4、对所有项目部物资人员进行考试,有记录,否则物资主管- 2/人•次,物资人员- 1/人•次。 3 按集团公司物资管理试题库对所有人员进行考试,有培训有考试  
  5、项目部物资人员考试成绩物资主管达95分以上,否则- 2/人•次,物资人员达90分以上否则- 1/人•次。 2    
四、物资成本管理11分  
10 成本管理 1、项目物资管理台帐进行收集分析,否则-0.5/月•个。 2  加强项目部物资成本分析  
  2、编制公司物资管理台帐,否则-1/月。 2  依据项目部物资台账,编制公司台账,反映公司物资整体状况  
  3、对物资成本亏损的项目部组织分析,制订有效措施,否则-1/月•个。 3 对物资成本亏损的项目部要逐个分析,制订有效措施  
  4、收集工程项目物资预算资料。否则-0.5/项目。 2  经营部门编制的工程预算资料  
  5、建立周转材料平台定期公布,否则- 0.5/季。 1 集团公司是季度公布一次全局的信息,公司要转发,提高利用率   
  6、成立公司废旧物资处理小组,并开展工作,否则- 0.5/项。 1  公司成立处理小组,对项目部大宗废旧物资、剩余料、周转料进行处理,防止私立小金库  
五、综合管理13分
11 软件应用 1、设立专门物资软件管理员,能熟练操作,否则-0.5/项目。 1  有专兼职的信息管理员  
  2、按要求定期检查项目录入情况,发布录入总结。否则-1/次。 2  现在信息平台每周查两次,物资管理软件也不能不管,今后以物资管理软件为主  
  3、督导项目录入,项目数据录入及时准确真实,否则-1/项目•次。 2    
12 报表管理 1、主要经营指标报表报送及时、准确,否则-1/月。 2 局要求公司是每月28日报,公司应要求项目部最晚26、7日   
  2、信息简报内容丰富、报送及时,否则-1/月。 2  内容要简明扼要,不要长篇大论,也不能太简单,每月5日报  
  3、其他报表报送及时、数据准确,否则-0.5/次。 1  已在15、16期信息简报中刊登
 
13 内业管理 1、建立部门收文台帐,文件收集齐全, 否则-0.5分。 0.5    
  1、建立部门发文台帐,文件收集齐全, 否则-0.5分。 0.5    
  2、建立本部门适用的法律法规清单, 否则-0.5分。 0.5    
  3、文件和法律法规学习记录齐全,内容有针对性, 否则-0.5/人次。 1    
  4、主要物资技术标准或规范齐全, 否则-0.2/份。 0.5  2010年5月已发24个国标,大家还有请及时交流  
14 合计   100    
受检单位:                     接受检查人:                 检查人:           日期: 
 评分说明:每项扣分超过标准分值时可从总得分中扣除。
 
  

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物资人
  • 本文由 发表于 2012年10月4日11:24:00
匿名

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