某集团公司对子分公司物资管理考核标准明细表

附件4:                             ****子分公司物资管理考核标准
序号 考核项目 验收细则 标准分 考核要点 得分
一、组织机构、制度建设11分
1 组织机构 1、按规定成立物资集中采购领导小组。否则-1分。 1 主管领导任组长，相关部门参加 　
  2、部门岗位职责齐全、规范。否则-1分。 1  　
  3、人员到位，分工合理。否则-1/次分。 1 　人员要达到定编，分工要合理， 　
  4、岗位职责齐全、规范，人员对岗位职责熟知。否则-0.5/人次 1 　每人根据分工有不同的职责 　
2 制度建设 1、根据集团公司文件及时修改、制定本单位物资管理办法、细则。否则-1/次,扣完本部分止。 2 根据单位实际情况结合局文件制订本单位的管理办法，文件修改要及时，便于管理规定的下达。 　
  2、办法完善、合理、符合单位实际、操作性强。否则-1/处。 1 　 　
  3、制订物资成本管理细则,并实施,否则- 0.5/次。 1 可以是单独的管理办法，也可以是物资管理办法的一章，必须有此方面，比集团公司办法要更详细，体现出管理的放大功能。　 　
  4、制订周转物资管理规定,并实施,否则- 0.5/次。 1  　
  5、制订废旧物资管理办法并实施,否则- 0.5/次。 1  　
  6、制订小型机具管理规定并实施,否则- 0.5/次。 1  　
二、物资计划供应管理32分
3 计划管理 1、对物资需用总计划及时收集，否则-0.5/项目。 2 每个项目部的总计划要及时收集 　
  2、项目部上报需用总计划规范，签字齐全。否则-0.5/次。 2  　
  3、项目部上报需用计划规范，签字齐全。否则-0.5/次。 1 　 　
  4、上报集采物资需用计划及时规范，签字齐全。否则-1/次。 2 　 　
4 供方管理 1、集采物资进行供方评价，形成合格供方名单。否则-0.2/个。 1 　根据采购权限，编制 　
  2、供方评价表填写规范,完整,签字齐全。否则-0.2/个。 1 　评价人应含技术、试验、安质待 　
  3、供方资料收集完整有效。否则-0.2/个。 1 　工商执照、法人资格证明、税务登记、企业简介和产品目录、安全生产许可证、产品供应资质证书ISO系列质量认证体系证书产品质量检测报告企业资信证书 　
  4、合格供方进行动态考核,有年审。否则-0.2/个。 1 至少半年要进行动态考核　物资人网站原创，转载请注明 http://www.wuziren.cn/ziliao/wuziguanli/出处　
  5、评价临时供方，按要求进行评价上报,否则-0.2/个。 1 临时紧急评价的供方 　
  6、年度合格供方和不合格供方名单上报及时,否则-1/次。 1 向上级管理部门备案 　
5 采购管理 1、采购领导小组及时会签,体现职能,否则-1/次。 1 　采购领导小组全体人员会签 　
  2、集采物资采购有授权,否则-2分/次。 2 　无采购权限时，要向上级申请权限，否则为越权采购 　
  3、授权物资招议标采购过程规范，记录齐全详细,否则-1/次。 2 采购时要规范操作，单一品种物资采购金额50万元以上的。同类多品种物资采购金额100万元以上的。 　
  4、集采报表、资料上报及时齐全, 否则-1/次。 2 　报表和招标汇报要及时 　
  5、比价采购有书面报价,记录齐全,否则-1/次。 2 　量小或零星料采购，比价采购时要有供方书面报价，传真件有印章，记录齐全 　
  6、建立物资价格信息平台，有效指导项目采购,否则-0.5/次。 2 　定期发布价格信息，指导项目采购，几个公司是专业网站会员了，我的钢铁、兰格网，建材在线 　
  7、委托项目采购的授权办理及时,否则- 0.5/次。 1 　给项目部办理授权时要及时 　
  8、项目采购授权物资进行价格把关，否则- 0.5/次。 1 要对项目部采购的授权物资进行价格把关，防止放下不管。 　
  9、项目采购价格进行检查, 否则- 0.5/次。 1 　项目部采购主要物资时要向公司咨询，确保采购价格不偏离市场价格。 　
6 合同管理 1、物资采购及时签订采购合同, 否则- 0.5/次。 1 　 　
  2、合同规范,条款严谨,有安康条款。否则- 0.5/个。 1 　去年外审老师已提出相关要求 　
  3、随合同签订廉洁协议,双方盖章,否则- 0.5/个。 1 　 　
  4、授权项目采购物资合同进行会签, 否则- 0.2/个。 1 　必须先会鉴再签订合同，会鉴是相关部门共同为合同把关 　
  5、建立合同台帐,对履行情况进行及时更新, 否则- 0.2/个。 1 建立合同台账、合同履行记录 　
三、物资检查指导、培训、考核管理33分    要求子分公司加强对项目部的现场管理，向管理要效益。 　
7 检查指导 1、检查项目物资管理情况，检查全面、记录客观详实。否则- 1/项目•季。 3 集团公司8-32条每季度要对所辖项目部检查一遍，监督项目部整改和复查，检查情况交集团公司物资管理中心备案，目前各公司做得还不到位，没有备案。 　
  2、问题描述详细、有解决措施、便于整改。否则-1/项目•次。 3 　问题写清楚，有整改措施和方法，有整期限 　
  3、对存在问题有追踪,有整改报告,否则- 1/项目•次。 3 发现问题要一查到底，不能光有整改报告，必须报达标资料 　
  4、对整改情况进行复查,记录齐全,项目整改到位,否则-1/项目•次 2 　下季度或下次检查复查上次发现问题的整改落实情况 　
  5、对项目物资人员进行现场指导，记录详细，否则-1/项目•次。 2 到项目部时还要有指导，单独培训 　
8 培训管理 1、组织各项规章制度和专业技能培训,有针对性，否则-1/次。 2 　每年要组织要规章制度和专业技能培训，有针对性 　
  2、组织软件培训,涉及所有项目,否则-0.5/项目。 2 软件指中国中铁物资管理软件，新开项目和新不人员要及时培训  　
  3、培训面涉及所有工程项目部，否则-1/项目。 2 　要求每个项目部都要使用 　
  4、培训涉及所有物资人员,否则物资主管-1/人,一般人员-0.5/人。 2 　培训要对全员进行 　
  5、培训内容合理，记录齐全，否则-1/次。 2 　 　
9 考核管理 1、定期对所有项目物资工作进行考核，否则-1/项目。 2 对所有项目部 　
  2、考核内容全面，记录齐全，否则-1/次。 2 　内容涉及项目物资管理全流程、全方面，记录要齐全 　
  3、以文件形式公布考核结果，否则-1/次。 1 　 　
  4、对所有项目部物资人员进行考试,有记录,否则物资主管- 2/人•次,物资人员- 1/人•次。 3 按集团公司物资管理试题库对所有人员进行考试，有培训有考试 　
  5、项目部物资人员考试成绩物资主管达95分以上,否则- 2/人•次,物资人员达90分以上否则- 1/人•次。 2 　 　
四、物资成本管理11分 　
10 成本管理 1、项目物资管理台帐进行收集分析,否则-0.5/月•个。 2 　加强项目部物资成本分析 　
  2、编制公司物资管理台帐,否则-1/月。 2 　依据项目部物资台账，编制公司台账，反映公司物资整体状况 　
  3、对物资成本亏损的项目部组织分析，制订有效措施，否则-1/月•个。 3 对物资成本亏损的项目部要逐个分析，制订有效措施 　
  4、收集工程项目物资预算资料。否则-0.5/项目。 2 　经营部门编制的工程预算资料 　
  5、建立周转材料平台定期公布,否则- 0.5/季。 1 集团公司是季度公布一次全局的信息，公司要转发，提高利用率　 　
  6、成立公司废旧物资处理小组,并开展工作,否则- 0.5/项。 1 　公司成立处理小组，对项目部大宗废旧物资、剩余料、周转料进行处理，防止私立小金库 　
五、综合管理13分
11 软件应用 1、设立专门物资软件管理员,能熟练操作,否则-0.5/项目。 1 　有专兼职的信息管理员 　
  2、按要求定期检查项目录入情况,发布录入总结。否则-1/次。 2 　现在信息平台每周查两次，物资管理软件也不能不管，今后以物资管理软件为主 　
  3、督导项目录入,项目数据录入及时准确真实,否则-1/项目•次。 2 　 　
12 报表管理 1、主要经营指标报表报送及时、准确，否则-1/月。 2 局要求公司是每月28日报，公司应要求项目部最晚26、7日　 　
  2、信息简报内容丰富、报送及时，否则-1/月。 2 　内容要简明扼要，不要长篇大论，也不能太简单，每月5日报 　
  3、其他报表报送及时、数据准确，否则-0.5/次。 1 　已在15、16期信息简报中刊登
　
13 内业管理 1、建立部门收文台帐,文件收集齐全, 否则-0.5分。 0.5 　 　
  1、建立部门发文台帐,文件收集齐全, 否则-0.5分。 0.5 　 　
  2、建立本部门适用的法律法规清单, 否则-0.5分。 0.5 　 　
  3、文件和法律法规学习记录齐全,内容有针对性, 否则-0.5/人次。 1 　 　
  4、主要物资技术标准或规范齐全, 否则-0.2/份。 0.5 　2010年5月已发24个国标，大家还有请及时交流 　
14 合计 　 100 　 　
受检单位：                     接受检查人：                 检查人：           日期： 
 评分说明：每项扣分超过标准分值时可从总得分中扣除。