某集团公司对项目部物资管理考核标准明细表

2012年10月4日11:33:00
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附件5: ****项目部物资管理考核标准序号考核项目考核内容分值考核情况得分1部门人员职责1、涵盖物资管理的职责,不全-0.5分。0.5

附件5:                       ****项目部物资管理考核标准
序号 考核项目 考核内容 分值 考核情况 得分
1 部门人员职责 1、涵盖物资管理的职责,不全-0.5分。 0.5  不要漏项  
  2、有书面的人员分工表,不准确-0.3分,漏人-0.5/人。 0.5  人员分工要合理,有变动时及时调整,每人都有岗  
  3、岗位职责与人员工作相对应,不准确-0.3分,漏人-0.5/人。 0.5  每人根据分工有不同的职责  
2 规章制度 1、制订项目部物资管理细则,否则-0.5。 0.5  根据项目部的实际情况结合上级文件制订本项目部的管理细则,要更细化  
  2、物资管理细则同上级文件相一致,有较强的实用性,否则-0.5/处。 1  管理细则不能和公司文件相抵触,要实用性  
  3、物资管理细则下发至各个劳务队伍,否则-0.5/个。 0.5  要让劳务队伍知道我们的管理要求  
3 公司文件收集 1、对集团公司、公司现行文件进行收集,否则-1/份。 1    
  2、有集团公司项目标准化丛书相关文件,否则-1/份。 1  有相关章节的复印件  
  3、建立文件接收记录,登记齐全\规范,否则-0.2/份,无-0.5。 0.5    
4 法律法规清单 1、建立本部门的法律法规清单,否则-0.5,不全-0.2分。 0.5    
5 环境因素和危险源 1、对相关环境因素进行辩识,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5    
  2、对相关危险源进行辩识,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5    
6 有毒有害、危险品管理 1、辩识了有毒有害危险品,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5    
  2、对其的管理提出了要求,实施有记录, 0.5    
7 应急预案管理 1、有防火设施和应急措施,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5    
  2、有防盗设施和应急措施,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5    
  3、实施有记录,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5    
8 技术标准管理 1、有相关的技术标准,不齐全-0.5,没有-1。 1  最少24个  
9 学习培训 1、每月对管理文件等资料进行学习,有记录,不规范-0.5,没有-1/月 1 检查发现问题要于不知局文件规定,物资科长要发扬传帮带作用,组织组织学习,做好记录,不能搞形式  
  2、学习涉及所有物资人员,否则-0.5/人。 1  项目部所有物资人员  
  3、对有权领料人的培训内容合理、实用,否则-0.5/处。 1  实用,多保管保养知识  
  4、对所有有权领料人进行培训,记录不全-0.5,漏人-1/人。 1  项目部所有有权领料人  
10 物资软件管理 1、物资作业完全实现软件管理,否则-1。 1  重点工程用2套软件,其他用股份公司物资管理软件  
  2、软件数据录入及时,否则-0.5/周。 2  最少每周一次  
  3、收发料数据录入准确,否则-0.5/份。 1    
  4、物资收、发料单均由软件生成,否则-0.5/份。 2  以后只认软件用印的单据,其他无效。  
11 合格供方名单 1、收集公司现行集采物资合格供方名单,否则-0.5。 0.5    
12 供方评价管理 1、对非集采物资供方进行了评价,形成合格供方名单,否则-0.5/个。 0.5    
  2、供方评价表填写规范,人员签字齐全,否则-0.5/个。 0.5    
13 供方资料管理 1、供方资质完整、有效,否则-0.5/个。 0.5    
14 供方临时评价 1、集采物资供方需临时评价时能及时办理,否则-0.5/次。 0.5    
  2、集采物资供方评价及时上报公司物资部,否则-0.5/个。 0.5    
15 供方考核管理 1、对供方定期进行考核,否则-0.5/个。 0.5 最长半年  
  2、年终考核结果形成年度合格供方名单,否则-0.5/次。 0.5    
16 物资需用计划 1、核算单元需用总计划提报及时准确,否则-0.5/份。 1  及时催促技术人员,要规范  
  2、核算单元需用计划提报及时准确,否则-0.5/份。 1    
  3、需用计划注明损耗系数,否则-0.5/份。 1  
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  4、上报物资需用计划及时准确,否则-0.5/份。 1  向局指、公司上报要及时  
  5、表格填写规范,签字齐全,否则-0.5/份。 1    
17 物资采购计划 1、编制了采购计划,否则-0.5/次。 1  自购料要编制采购计划  
  2、表格填写规范,签字齐全否则-0.5/次。 1  先经理签字后采购  
18 物资计划管理 1、计划装订整齐,分类管理,按时间编号,否则-0.5/次。 1  按月装订,有分类汇总  
19 项目采购小组 1、成立项目部的采购小组,否则-1分 1  经理、书记任组长,有技术、经营、安质、财务、物资  
  2、在会签中体现采购小组职能,否则-0.5/次。 1  合同会签评审时,全体成员签字  
20 供应指导价格 1、有公司物资部的供应指导单价,否则-0.5/次。 1    
21 招邀标采购 1、按文件规定对符合的物资进行招\邀标采购,否则-1/次。 1  采购时要规范操作,单一品种物资采购金额50万元以上的。同类多品种物资采购金额100万元以上的。  
  2、招邀标采购记录齐全,否则-1/次。 1    
22 比价采购 1、零星物资进行比价采购,否则-1/次。 1    
  2、比价采购记录齐全,否则-1/次。 1    
23 委托采购管理 1、无上级委托,越权采购集采物资的-2/次。 2  越权采购要加大处罚力度  
  2、授权采购的及时上报采购汇总,否则-1/次。 1    
24 超、无计划采购 1、无超计划采购、供应现象,否则-2/笔。 2  杜绝超计划采购  
  2、有无计划采购、供应现象的-2/笔。 2  严禁无计划采购,造成损失要负责  
  3、超耗的采购供应未按集团公司物资管理办法规定执行的-2/笔。 2  9条8点规定:若存在物资超耗(超出核算单元的计划部分)现象,项目部要分析原因,明确责任,技术部门提报的超耗物资需用计划必须经项目部总工、项目经理、子分公司总经理批准后,注明超耗,物资部门方可实施采供。  
25 供应管理 1、物资供应及时,满足生产需要,否则-1/次。 1  保障供应是工作前提  
26 物资采购合同 1、物资采购均签订合同,否则-1/次。 1  严禁无合同采购  
  2、所签物资合同留有副本,否则-0.5/份。 1  不是复印件,是副本或原件  
  3、集采物资合同存有复印件或打印件,否则-0.5/份。 1  局指、公司采购的,要有复印件或打印件  
27 合同的管理 1、合同实行了会签制度,否则-1/份。 2    
  2、合同管理规范,否则-0.2/份。 0.5    
28 合同台帐和履行记录 1、建立合同台帐并及时更新,更新不及时-0.5/份,无台帐-1。 1    
  2、对合同履行情况进行登记,不规范-0.5/份。 1    
29 廉洁协议 1、与供货商签订廉洁协议,协议规范,有双方红章否则-0.5/份。 1    
30 试验通知单 1、复试物资及时填写试验委托书,否则-0.5/份。 1  及时通知试验人员  
  2、试验委托书填写规范,签字齐全,否则-0.2/份。 0.5  实事求是填写代表数量  
31 技术证件 1、技术证件留存复印件,否则-0.2/份。 0.5  原件交技术入档案  
  2、技术证件复印件分类管理,否则-0.2/份。 0.5    
32 物资验收登记簿 1、主要物资填写物资验收登记簿,否则-0.2/条。 0.5    
  2、物资进货验收登记簿填写规范,否则-0.2/条。 0.5    
  3、物资留存原始送货单据,否则-0.2/份。 0.5    
33 收发料单管理 1、物资收、发料单分类按月整理,否则-0.2/次。 0.5    
  2、收、发料单按月有统计,否则-0.5/月。 1    
34 物资收料单 1、物资收料单注明发票号和进货单位,否则-0.2/次。 0.5    
  2、对物资票据及时点收,否则-0.5/条。 0.5    
35 物资发料单 1、物资发料单填写核算单元和领料人,否则-0.5/份。 0.5    
  2、领料人是有权领料人,否则-0.5/份。 0.5    
36 物资台帐 1、台帐按照收发料单进行登记,否则-0.5/份。 1    
  2、台帐填写及时规范,否则-0.5/份。 0.5    
37 周转材料管理 1、有周转材料采购或租赁计划,否则-0.5/次。 0.5  周转料采购或租赁要有计划  
  2、对进场周转材料进行验收,有相关记录,否则-0.5/次。 0.5 不得以大包劳务队伍为由推卸责任   
  3、周转材料合格证齐全,否则-0.5/次。 0.5 租赁的要有合格试验报告 
  4、建立台帐进行管理,否则-0.5/次。 0.5    
38 劳动保护用品台账 1、建立个人劳保用品台帐,否则-0.2/人。 0.5  一人一卡  
  2、按照办法发放了劳保用品,否则-0.5/次。 0.5    
39 物资保管保养 1、物资保管保养符合规定,否则-0.5/处。 1    
  2、露天存放物资上苫下垫,否则-0.5/处。 1    
40 物资码放 1、物资码放整齐,易于清点,否则-0.5/处。 0.5 4号定位,五五化  
  2、物资码放无危险,否则-0.5/处。 0.5    
41 库存物资标识 1、物资有标识,否则-0.5/处。 0.5    
  2、标识规范、统一,否则-0.2/处。 0.5    
42 平面图和消防图 1、有物资存放平面图,否则-0.5/份。 0.5    
  2、有物资存放消防图,否则-0.5/份。 0.5    
43 消防器材及标识 1、消防器材配备符合规定,否则-0.5/处。 0.5    
  2、灭火器在有效期内,否则-0.2/个。 0.5  及时充压或更新  
  3、库房料场有明显防火标志,否则-0.2/处。 0.5  防火禁烟标识  
44 制度管理 1、建立有权领料人制度,收集相关资料,否则-0.5/人。 1  有授权、身份复印件、签字  
  2、对劳务队伍物资使用有管理细则,否则-0.5分。 0.5    
  3、对劳务队伍采购物资定期检查,否则-0.5/次。 1 定期检查,安全为主  
45 库房管理 1、每月对劳务队伍库房进行检查,否则-0.5/个•月。 1    
  2、检查记录详细,人员签字齐全,否则-0.2/份。 0.5    
  3、发现的问题有整改要求,有复查,否则-0.5/次。 1    
46 检查管理 1、收集上级部门检查建议或意见,否则-0.5/份。 0.5    
  2、按照检查建议及时整改到位,否则局级-2/条,公司级-1/条。 2  必须限期整改到位,  
  3、将整改报告及时反馈检查部门,否则-1/次。 1  还要有整改到位的资料,电子版、扫描件、图片  
47 成本管理 1、有核算单元责任预算,否则-0.5/个。 1 经营部门编制,预算、验工分劈表  
  2、施工过程中对主要物资消耗情况有统计、有分析、有汇报,并采取有效措施,否则-1/次。 1  钻孔桩要及时分析,通知技术、现场管理人员共同找原因  
  3、每月编制项目物资管理台账,否则-0.5/次。 1  建立物资综合管理台账
 
  4、每周对混凝土原材进行三量对比分析,采取有效措施,否则-0.5/次。 1  机组实用量、理论配合比量、施工配合比量、出账量  
  5、对核算单元物资使用有分析,超耗有处理,否则-1/次。 2    
48 物资盘点 1、每月对主要物资进行盘点,否则-0.5/月。 1  每月25日或同验工一致  
  2、物资盘点数据准确,记录规范,否则-0.5/月。 1  同技术、经营、财务、有权领料人共同盘点  
49 结算管理 1、按采购合同条款与供方结算,超付造成损失的-1/万元。 2  严禁超付,对结算量要按条款办理,对供方原因扣款要及时,否则审计时有责任  
  2、与劳务队伍结算时扣除所供物资价款或超耗价款,否则-1/万元。 2  必须当月发生当月扣除  
50 废旧物资和工程剩余料 1、成立项目废旧物资处理小组,否则-0.5。 0.5 严禁私自处理,建立小金库   
  2、工程剩余物资和废旧物资处理符合规定,否则-0.5/次. 0.5  大宗要报公司处理  
51 统计报表 1、按时上报各项报表,否则-0.5/次。 1  各公司可向项目部下发报表清单  
  2、数据准确,留存报表,否则-0.2/份。 0.5    
合计   100    
受检单位:            检查人:                  检查人:       日期:
 评分说明:每项扣分超过标准分值时可从总得分中扣除。

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物资人
  • 本文由 发表于 2012年10月4日11:33:00
匿名

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