某集团公司对项目部物资管理考核标准明细表

附件5:                       ****项目部物资管理考核标准
序号 考核项目 考核内容 分值 考核情况 得分
1 部门人员职责 1、涵盖物资管理的职责,不全-0.5分。 0.5 　不要漏项 　
  2、有书面的人员分工表,不准确-0.3分,漏人-0.5/人。 0.5 　人员分工要合理，有变动时及时调整，每人都有岗 　
  3、岗位职责与人员工作相对应,不准确-0.3分,漏人-0.5/人。 0.5 　每人根据分工有不同的职责 　
2 规章制度 1、制订项目部物资管理细则,否则-0.5。 0.5 　根据项目部的实际情况结合上级文件制订本项目部的管理细则，要更细化 　
  2、物资管理细则同上级文件相一致，有较强的实用性，否则-0.5/处。 1 　管理细则不能和公司文件相抵触，要实用性 　
  3、物资管理细则下发至各个劳务队伍，否则-0.5/个。 0.5 　要让劳务队伍知道我们的管理要求 　
3 公司文件收集 1、对集团公司、公司现行文件进行收集,否则-1/份。 1 　 　
  2、有集团公司项目标准化丛书相关文件,否则-1/份。 1 　有相关章节的复印件 　
  3、建立文件接收记录,登记齐全\规范,否则-0.2/份,无-0.5。 0.5 　 　
4 法律法规清单 1、建立本部门的法律法规清单,否则-0.5,不全-0.2分。 0.5 　 　
5 环境因素和危险源 1、对相关环境因素进行辩识,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5 　 　
  2、对相关危险源进行辩识,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5 　 　
6 有毒有害、危险品管理 1、辩识了有毒有害危险品,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5 　 　
  2、对其的管理提出了要求,实施有记录, 0.5 　 　
7 应急预案管理 1、有防火设施和应急措施,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5 　 　
  2、有防盗设施和应急措施,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5 　 　
  3、实施有记录,不规范-0.2,没有-0.5。 0.5 　 　
8 技术标准管理 1、有相关的技术标准,不齐全-0.5,没有-1。 1 　最少24个 　
9 学习培训 1、每月对管理文件等资料进行学习,有记录,不规范-0.5,没有-1/月 1 检查发现问题要于不知局文件规定，物资科长要发扬传帮带作用，组织组织学习，做好记录，不能搞形式 　
  2、学习涉及所有物资人员，否则-0.5/人。 1 　项目部所有物资人员 　
  3、对有权领料人的培训内容合理、实用，否则-0.5/处。 1 　实用，多保管保养知识 　
  4、对所有有权领料人进行培训，记录不全-0.5,漏人-1/人。 1 　项目部所有有权领料人 　
10 物资软件管理 1、物资作业完全实现软件管理,否则-1。 1 　重点工程用2套软件，其他用股份公司物资管理软件 　
  2、软件数据录入及时，否则-0.5/周。 2 　最少每周一次 　
  3、收发料数据录入准确，否则-0.5/份。 1 　 　
  4、物资收、发料单均由软件生成,否则-0.5/份。 2 　以后只认软件用印的单据，其他无效。 　
11 合格供方名单 1、收集公司现行集采物资合格供方名单，否则-0.5。 0.5 　 　
12 供方评价管理 1、对非集采物资供方进行了评价，形成合格供方名单,否则-0.5/个。 0.5 　 　
  2、供方评价表填写规范,人员签字齐全,否则-0.5/个。 0.5 　 　
13 供方资料管理 1、供方资质完整、有效,否则-0.5/个。 0.5 　 　
14 供方临时评价 1、集采物资供方需临时评价时能及时办理,否则-0.5/次。 0.5 　 　
  2、集采物资供方评价及时上报公司物资部,否则-0.5/个。 0.5 　 　
15 供方考核管理 1、对供方定期进行考核,否则-0.5/个。 0.5 最长半年 　
  2、年终考核结果形成年度合格供方名单,否则-0.5/次。 0.5 　 　
16 物资需用计划 1、核算单元需用总计划提报及时准确,否则-0.5/份。 1 　及时催促技术人员，要规范 　
  2、核算单元需用计划提报及时准确，否则-0.5/份。 1 　 　
  3、需用计划注明损耗系数,否则-0.5/份。 1 　
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  4、上报物资需用计划及时准确，否则-0.5/份。 1 　向局指、公司上报要及时 　
  5、表格填写规范,签字齐全,否则-0.5/份。 1 　 　
17 物资采购计划 1、编制了采购计划,否则-0.5/次。 1 　自购料要编制采购计划 　
  2、表格填写规范,签字齐全否则-0.5/次。 1 　先经理签字后采购 　
18 物资计划管理 1、计划装订整齐,分类管理，按时间编号,否则-0.5/次。 1 　按月装订，有分类汇总 　
19 项目采购小组 1、成立项目部的采购小组,否则-1分 1 　经理、书记任组长，有技术、经营、安质、财务、物资 　
  2、在会签中体现采购小组职能,否则-0.5/次。 1 　合同会签评审时，全体成员签字 　
20 供应指导价格 1、有公司物资部的供应指导单价,否则-0.5/次。 1 　 　
21 招邀标采购 1、按文件规定对符合的物资进行招\邀标采购,否则-1/次。 1 　采购时要规范操作，单一品种物资采购金额50万元以上的。同类多品种物资采购金额100万元以上的。 　
  2、招邀标采购记录齐全,否则-1/次。 1 　 　
22 比价采购 1、零星物资进行比价采购,否则-1/次。 1 　 　
  2、比价采购记录齐全,否则-1/次。 1 　 　
23 委托采购管理 1、无上级委托,越权采购集采物资的-2/次。 2 　越权采购要加大处罚力度 　
  2、授权采购的及时上报采购汇总,否则-1/次。 1 　 　
24 超、无计划采购 1、无超计划采购、供应现象,否则-2/笔。 2 　杜绝超计划采购 　
  2、有无计划采购、供应现象的-2/笔。 2 　严禁无计划采购，造成损失要负责 　
  3、超耗的采购供应未按集团公司物资管理办法规定执行的-2/笔。 2 　9条8点规定：若存在物资超耗（超出核算单元的计划部分）现象，项目部要分析原因，明确责任，技术部门提报的超耗物资需用计划必须经项目部总工、项目经理、子分公司总经理批准后，注明超耗，物资部门方可实施采供。 　
25 供应管理 1、物资供应及时，满足生产需要，否则-1/次。 1 　保障供应是工作前提 　
26 物资采购合同 1、物资采购均签订合同,否则-1/次。 1 　严禁无合同采购 　
  2、所签物资合同留有副本,否则-0.5/份。 1 　不是复印件，是副本或原件 　
  3、集采物资合同存有复印件或打印件，否则-0.5/份。 1 　局指、公司采购的，要有复印件或打印件 　
27 合同的管理 1、合同实行了会签制度,否则-1/份。 2 　 　
  2、合同管理规范,否则-0.2/份。 0.5 　 　
28 合同台帐和履行记录 1、建立合同台帐并及时更新,更新不及时-0.5/份,无台帐-1。 1 　 　
  2、对合同履行情况进行登记,不规范-0.5/份。 1 　 　
29 廉洁协议 1、与供货商签订廉洁协议,协议规范,有双方红章否则-0.5/份。 1 　 　
30 试验通知单 1、复试物资及时填写试验委托书,否则-0.5/份。 1 　及时通知试验人员 　
  2、试验委托书填写规范，签字齐全,否则-0.2/份。 0.5 　实事求是填写代表数量 　
31 技术证件 1、技术证件留存复印件,否则-0.2/份。 0.5 　原件交技术入档案 　
  2、技术证件复印件分类管理,否则-0.2/份。 0.5 　 　
32 物资验收登记簿 1、主要物资填写物资验收登记簿,否则-0.2/条。 0.5 　 　
  2、物资进货验收登记簿填写规范,否则-0.2/条。 0.5 　 　
  3、物资留存原始送货单据,否则-0.2/份。 0.5 　 　
33 收发料单管理 1、物资收、发料单分类按月整理,否则-0.2/次。 0.5 　 　
  2、收、发料单按月有统计，否则-0.5/月。 1 　 　
34 物资收料单 1、物资收料单注明发票号和进货单位,否则-0.2/次。 0.5 　 　
  2、对物资票据及时点收,否则-0.5/条。 0.5 　 　
35 物资发料单 1、物资发料单填写核算单元和领料人,否则-0.5/份。 0.5 　 　
  2、领料人是有权领料人,否则-0.5/份。 0.5 　 　
36 物资台帐 1、台帐按照收发料单进行登记,否则-0.5/份。 1 　 　
  2、台帐填写及时规范,否则-0.5/份。 0.5 　 　
37 周转材料管理 1、有周转材料采购或租赁计划，否则-0.5/次。 0.5 　周转料采购或租赁要有计划 　
  2、对进场周转材料进行验收，有相关记录，否则-0.5/次。 0.5 不得以大包劳务队伍为由推卸责任　 　
  3、周转材料合格证齐全，否则-0.5/次。 0.5 租赁的要有合格试验报告 
  4、建立台帐进行管理，否则-0.5/次。 0.5 　 　
38 劳动保护用品台账 1、建立个人劳保用品台帐,否则-0.2/人。 0.5 　一人一卡 　
  2、按照办法发放了劳保用品,否则-0.5/次。 0.5 　 　
39 物资保管保养 1、物资保管保养符合规定,否则-0.5/处。 1 　 　
  2、露天存放物资上苫下垫,否则-0.5/处。 1 　 　
40 物资码放 1、物资码放整齐,易于清点,否则-0.5/处。 0.5 4号定位，五五化 　
  2、物资码放无危险,否则-0.5/处。 0.5 　 　
41 库存物资标识 1、物资有标识,否则-0.5/处。 0.5 　 　
  2、标识规范、统一,否则-0.2/处。 0.5 　 　
42 平面图和消防图 1、有物资存放平面图,否则-0.5/份。 0.5 　 　
  2、有物资存放消防图,否则-0.5/份。 0.5 　 　
43 消防器材及标识 1、消防器材配备符合规定,否则-0.5/处。 0.5 　 　
  2、灭火器在有效期内,否则-0.2/个。 0.5 　及时充压或更新 　
  3、库房料场有明显防火标志,否则-0.2/处。 0.5 　防火禁烟标识 　
44 制度管理 1、建立有权领料人制度,收集相关资料，否则-0.5/人。 1 　有授权、身份复印件、签字 　
  2、对劳务队伍物资使用有管理细则,否则-0.5分。 0.5 　 　
  3、对劳务队伍采购物资定期检查,否则-0.5/次。 1 定期检查，安全为主 　
45 库房管理 1、每月对劳务队伍库房进行检查，否则-0.5/个•月。 1 　 　
  2、检查记录详细，人员签字齐全，否则-0.2/份。 0.5 　 　
  3、发现的问题有整改要求，有复查，否则-0.5/次。 1 　 　
46 检查管理 1、收集上级部门检查建议或意见，否则-0.5/份。 0.5 　 　
  2、按照检查建议及时整改到位,否则局级-2/条，公司级-1/条。 2 　必须限期整改到位， 　
  3、将整改报告及时反馈检查部门，否则-1/次。 1 　还要有整改到位的资料，电子版、扫描件、图片 　
47 成本管理 1、有核算单元责任预算,否则-0.5/个。 1 经营部门编制，预算、验工分劈表 　
  2、施工过程中对主要物资消耗情况有统计、有分析、有汇报，并采取有效措施，否则-1/次。 1 　钻孔桩要及时分析，通知技术、现场管理人员共同找原因 　
  3、每月编制项目物资管理台账,否则-0.5/次。 1 　建立物资综合管理台账
　
  4、每周对混凝土原材进行三量对比分析，采取有效措施,否则-0.5/次。 1 　机组实用量、理论配合比量、施工配合比量、出账量 　
  5、对核算单元物资使用有分析,超耗有处理,否则-1/次。 2 　 　
48 物资盘点 1、每月对主要物资进行盘点，否则-0.5/月。 1 　每月25日或同验工一致 　
  2、物资盘点数据准确，记录规范，否则-0.5/月。 1 　同技术、经营、财务、有权领料人共同盘点 　
49 结算管理 1、按采购合同条款与供方结算，超付造成损失的-1/万元。 2 　严禁超付，对结算量要按条款办理，对供方原因扣款要及时，否则审计时有责任 　
  2、与劳务队伍结算时扣除所供物资价款或超耗价款,否则-1/万元。 2 　必须当月发生当月扣除 　
50 废旧物资和工程剩余料 1、成立项目废旧物资处理小组，否则-0.5。 0.5 严禁私自处理，建立小金库　 　
  2、工程剩余物资和废旧物资处理符合规定，否则-0.5/次. 0.5 　大宗要报公司处理 　
51 统计报表 1、按时上报各项报表,否则-0.5/次。 1 　各公司可向项目部下发报表清单 　
  2、数据准确,留存报表,否则-0.2/份。 0.5 　 　
合计 　 100 　 　
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