某隧洞项目部效能监察设备物资管理工作情况

一、基本情况： XX隧洞项目比较单一，设备物资消耗单位分为两个单位：综合队（拌合站、加工厂）、施工队（合作队伍）
二、物资人员配置情况。设备物资人员配备有：部长XX、部员XX、XX、材料员XX，各队没有配备材料员，由各队长兼任。
三、设备物资材料需求计划和采购计划情况。支洞（20XX年7月份开工）没有物资总需求计划，主洞（20XX年7月份）按施工图纸编制了主要物资总需求计划，但没有工程计划部门的签字确认，也没有总工、项目经理的审核批准，物资主管都没有签字，相当不规范，队里物资材料购买申请表有的表没有任何人签字确认，有的签字不全。只有工程部做的月度物资需求计划，没有设备物资部做的物资采购计划，没有年、季度、月份汇总及执行情况汇总资料。计划部、工程部、设备物资部没有很好地进行沟通和协调。
建议：抓紧时间与工程部、计划部重新按图纸和设计变更图纸编制物资需求总计划，做发总量控制，并报项目总工审核确认，要按时编制月份、季度物资材料需求和采购计划，并要有工程、计划、总工审核确认。
四、设备物资集中管理、集中采购和合同执行情况。钢材、水泥、外加剂、防水材料等大宗材料基本是按照询价、议价的形式进行采购，但没有询价、议价、会议纪要、集体决策等资料没有，很不规范。从20XX年7月进场以来，签订了XX份合同，只有X份合同报公司进行了评审。20XX年有7份新签钢材合同没有报公司审批的情况下，项目部自行签订了合同。驻地XXX加油站20XX年10月份开始向项目部供应柴油，至今没有签订合同
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建议：尽快对设备物资招标、询价、议价采购资料进行完善，加强过程控制。新签定合同要及时报公司进行审核。柴油要尽快与供货商谈合同，按照公司统一范本拟定合同，抓紧时间报公司审批。
五、物资材料入库验收、出库、盘点、消耗和节超核算情况
通过对月份材料入库点验单、发料单和动态消耗报表的检查和分析，物资材料进场按规定进行了验收，验收单、发料单、消耗报表比较规范。每批材料都能及时报试验室进行取样试验，但只有报检材料统计表，没有制式的检验报告通知单，项目部每月进行了物资盘点和材料消耗节节超核算分析，但很规范，大部分析表没有工程、计划部门、总工的审核。从材料核算表上看，钢材节约了XX吨钢材；地材超耗了XXX方，超耗率XX%；水泥超耗了XXX吨左右，超耗率XXX%；速凝剂超耗了约XXX吨，超耗率XX%左右。
建议：按集团、公司管理管理相关规定，对物资材料入库、出库管理进行规范管理，对物资、设备管理台账要进行规范，要尽快要设置租赁设备消耗台账，对设备要每月进行单机核算。对砂石料、水泥、速凝剂超耗情况进行分析，找出原因，杜绝超耗现象发生。每月联合工程部、计划部对各队物资材料进行盘点，按照盘点结果，对各单位的物资材料消耗进行核算，进行节超分析，。
六、物资材料和设备采购情况。截止目前，项目部已采购各类钢材XXXX吨、水泥XXXX吨、砂子XXXX方、碎石XXXX方、速凝剂XXXX吨，20m3空压机X台、22m3空压机X台，通风机1台，柴油发电机1台，搅拌机1台，配料机1台。项目部要阶段性对主要材料进行市场调查，掌握市场行情，具备条件的要要进行公开挂网招标，争到低价采购。