某项目设备物资管理问题汇总及整改要求

         1、    项目部有物资总需求计划电子版，无签字版，XXX方无材料总量控制计划签字版，施工队无材料总量控制计划签字版，缺少对XXX方限额发料控制记录。

整改措施及时间要求：完善项目部物资总需求计划、XXX方总量控制计划以及施工队材料用量计划，对比总量计划核对限额发料数量。该项工作要求在20XX年6月30日前完成。

2、    项目物资没有进行系统的核算，只计算过混凝土材料的节超情况，钢材、混凝土等主材因为工程应耗量未提供没有做过节超分析。项目设备物资部盘点一直坚持做，但物资部与工程部的沟通有待加强，应根据工程部提供的应耗数量与实际使用数量进行节超分析。

整改措施及时间要求：项目部应由项目领导牵头，系统完整的进行一次材料节超核算，工程部根据完工工程量提供各种材料和混凝土应耗数量，设备物资部根据进料和库存情况提供材料消耗数量，准确的进行一次核算。该项工作要求在20XX年6月30日前完成。

3、    项目部无材料节超分析工作。在材料节超对比分析结果出来后，项目部需要召开专题会议，相关部门及施工队共同参加，对材料使用节超情况做出合理性的分析，以起到指导施工中控制材料使用的目的。

整改措施及时间要求：根据第2条要求核算数据出来后，项目部应组织召开一次材料节超分析会议，详细总结项目材料管控情况，查找节超原因。该项工作要求在20XX年6月30日前完成。

4、    截止到20XX年4月15日项目部供应XXX方材料及机械费用共计XXX万元（含代购），其中租赁费XX万元，该费用XXX方应该还没有完全确认。现场电费XXX方签字人为XX，现场钢材签字人有XXX，现场混凝土签字人有XXX、4张无人签字。部分签字人没有XXX方授权书。材料供应价格XXX方是否会确认还存在风险，特别是混凝土价格。

整改措施及时间要求：项目部需高度重视XXX方使用项目部提供材料的价格谈判、数量核对，特别是非授权人签字的材料数量核对，核对完之后双方授权人签字做一次最终总量签认，以免存留风险。该项工作要求在20XX年6月30日完成。

5、    材料管控中XXX方存在的风险：XXX方是否完全我方供应的材料价格；XXX方是否同意我方供应的材料数量；XXX方是否最终确认其施工队众多的不同人员领用的材料单据。

整改措施及时间要求：项目部需要尽快与XXX方就材料相关事项进行洽谈，尽快签订确认文件，避免发生争议风险。该项工作尽量在20XX年6月30日前完成。

6、    项目部自管施工队材料领用人大部分不是劳务合同授权人签字，存在材料领用风险。

整改措施及时间要求：项目部应尽快与施工队结算，就材料使用等签署结算意见，防止材料领用风险。该项工作要求在20XX年6月30日前完成。
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7、    项目部缺少系统性月度物资采购计划。

整改措施及时间要求：项目设备物资部需要按月度编制物资采购计划，以备后续审计。该项工作需要在20XX年6月30日前完成。

8、    项目设备物资部与财务对账没有坚持，相关资料不足。

整改措施及时间要求：项目设备物资部与财务部应在20XX年6月份完整系统的进行一次对账，主要核对各供应商供应金额、开具发票金额、库存金额、付款金额、应付账款金额等。该项工作应在20XX年6月30日前完成。

9、    物资进场验收台帐缺失，有对试验室送检通知单，缺少试验结果反馈记录。

整改措施及时间要求：设备物资部应建立原材料进场验收台帐，台帐上应有试验报告编号和试验结果反馈，且有试验室签字确认。该项工作应在20XX年6月30日前完成。