某客专项目部物资设备检查记录及管理建议

2021年3月19日08:46:55
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xx客专项目部物资设备检查记录及管理建议

一、基本情况:项目部设备物资系统核算单位分为:1#拌合站、2#拌合站、3#拌合站、金属结构一厂、金属结构二厂,隧道一队、二队、三队为外包队伍,为独立核算单位,项目部提供防水板、止水带、钢筋、混凝土、柴油等物资,项目部计价,从计价款中扣除。

二、物资人员配置情况。设备物资人员力量较强,配备有:xxx,各架子队设专门物资收料人员。

三、主要物资招标、合规性及物资设备合同情况。主要物资材料基本是甲供和甲控。甲供防水板、止水带、桥梁支座由业主招标和供应,钢材、型材、钢绞线、水泥、外加剂、粉煤灰、锚具、组合式中空锚杆由公司组织招标和签定合同。波纹管、土工布、透水盲管由项目部牵头组织招标,地材、小型材料等材料由项目部自购和签定合同,波纹管已经进了xxm、透水盲管已经进了xx米,土工布已经进了xxm2,但还没有签定合同。地材无市场考察和询价资料,小型材料有市场考察表和报价材料,小型机具购买无市场调查表和报价材料。地材买卖合同没有质量条件和检测标准,而是写国家标准,比较笼统。

建议:加强物资、设备采购招标、评标工作,公开、公正、透明,为领导决策提供依据,对中标单位加强资质审核,及时跟踪,关注铁路部、国家机关相关部门关于合格供应商信息发布,掌握供货商信息。加强自购物资的招标询价工作,签定合同时要积极与试验室及时沟通,掌握新的质量条件和检测标准。波纹管、透水盲管、土工布要尽快与供货商签定供货合同,规避法律风险。加强物资、设备采购招标、评标工作,公开、公正、透明,自购材料加强市场调查和询价工作,

四、设备物资管理制度建设。项目部现有物资设备管理制度x份:有xx下发的《物资管理制度》与《设备管理》,项目部制订了《物资采购管理程序》、《应急物资设备预案》、《用电安全管理制度》、《机械设备管理规定》、《大型设备安全管理办法》、《大型施工机械设备专项施式方案》、《爆炸物品管理规章制度》,基本按要求进行了规范,但一些条款制订没有细化,可操作性不强。如:机械设备管理制度制订过于简单,没有单机核算内容,没有奖惩制度。项目部没有单独制订物资管理制度,早期签定的物资买卖合同,都是用的老版本签定的,项目进行了评审,有部分合同没有报公司职能部门进行评审。

建议:加强物资、设备管理制度的制订,按照建指下发的《物资管理制度》,项目物资设备部制订有可操作性的物资管理制度,对机械设备管理制度要进行细化,加强一些重要条款的制订。加强物资、设备合同的制订和评审工作。

五、物资材料采购计划和使用管理情况。主要物资按施工图纸编制了月度计划和旬计划,经过了项目技术负责人审核,各种签字手续齐全,完整有效。因图纸不全和方案未定,没有编制总需求计划和年度需求计划。前期发各分包队伍材料没有严格按照限额发料,后期各架子队申请材料计划单,签字不规范,物资设备主管没有签字,项目技术负责人也没有签字,等于没有审核。物资管理台账记录简单,钢材、型材等一些材料收发料台账没有按规格型号单独统计,而且账本物资材料库存为零库存,经查项目部只有材料消耗报表,没有收支存报表,账本显示主要物资库存为零库存,而盘点表显示,钢材库存为xx,中空锚杆为xx米,小导管为xx吨,其它材料也是一样,物资材料消耗提前列销,没有与物资盘点结合起来,成本不实。进场物资按要求进行了验收,项目部点验单、发料单填写规范,并按月统一装订,规范保存,xx拌合站收发料单,存在一人代签现象,物资主管没有签字,有的发料单收料人签字签在物资主管位置。钢材、水泥、粉煤灰、减水剂、地材都及时送试验室进行抽样检查,从检查结果来看,主要材料质量合格。

建议:强物资计划的采购工作,与工程、计划以及架子队工程技术人员及时沟通,要与工程技术部门沟通,与工程项目所的材料要一致。加强主要物资需求计划、采购计划要相关责任人签字审核工作。加强物资管理台账,材料台账要分类分品种分别进行登记,便于核算,加强物资盘点工作,每月与保管员进行对账,保证账物相符,坚绝杜绝提前列销,造成成本不实。加强各架子队的收发料工作,台账一定要注明单价和金额。做好限额发料工作。加强各拌合站、架子队的收发料制度料和相关责任人签字手续,坚决杜绝代签现象。设备物资部尽快与试验室进行沟通,建立不合格品处置台帐。加强进场物资记录台账,要求供货商提供正确有效的材质单,送检通知单签字要齐全,及时进行报检,物资设备部所进材料要与试验室进行对接,进场材料与检测数量一定要相符。

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物资人
  • 本文由 发表于 2021年3月19日08:46:55
匿名

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