某输水隧道项目部设备物资管理检查情况汇总

一、基本情况：项目部设备物资系统核算单位分为：三个架子队，一个加工厂，项目部主要供应钢材、水泥、砂石料、外加剂、火工品、柴油、主线电缆、小型材料等，有部分小型材料代合作队伍采购，从计价款中扣除。
二、物资人员配置情况。设备物资人员配备有：部长XXX、XXX、部员XXX、XXX，各架子队没有配备材料员，由各队长兼任。
三、设备物资材料需求计划和采购计划情况。主要物资按施工图纸编制了总需求计划，但没有设备物资、计划部门、工程部门、总工的签字审核，物资部自己没有月度物资采购计划表，只有计划部下达的月份施工计划的附表中的计划材料用量明细表，这种计划只是计划部门按照施工量机械的分解核算，没有与工程部、物资部协调，没有可操作性，而且计划材料用量明细表没有任何人签字，零星购买材料有申请计划，但签字不全，个别表格只有施工负责人1个人签字，甚至个别表格设备物资部都没有签字。没有按季度、月份对采购情况进行汇总。
建议：抓紧时间与工程部、计划部重新按图纸编制物资需求总计划，并报项目总工审核确认，要按时编制月份、季度物资材料需求和采购计划，并要有工程、计划、总工审核确认。
四、设备物资集中管理、集中采购和合同执行情况。钢材、水泥、外加剂、防水材料等大宗材料、XXX机在中国铁建商务平台公开进行了挂网招标，按招标程序组织招标、评标、开标，招标、开标资料比较齐全，但没有形成会议纪要，不具体招标的零星材料、设备也基本进行了市场调查和询价、议价，但没有调查人员签字。部分物资材料和机械设备都签定了合同，项目部本级都进行了评审，按规定报公司进行了审批，但有X份钢材、X份柴油、X份XXX、X份搅拌机项目部已签定了合同，但没有及时报公司审批。按招标（询价、议价）结果确定中标单位后，在水泥已进场XXX吨、速凝剂XX吨、电缆线XXX米、砂子XXXm3、碎石XXXm3情况下，至今都没有与供货商签订合同
建议：尽快对设备物资招标采购资料进行完善，抓紧时间按招标结果，签订钢材、速凝剂、电缆线、砂子、碎石合同，以免发生法律风险。
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五、物资材料入库验收、出库、盘点、消耗和节超核算情况
点验单签字不规范，没有物资主管、保管员签字，只有业务人员1人签字，发料单保管员签字只写一个姓。物资台账不健全，只有各队物资消耗台账，项目部有电子版汇总物资消耗台账，也没有打印出来，设备只有一个流水账台账，没有制式的管理台账。各架子队每月都进行了物资盘点，但只有设备物资部和架子队领导参加，项目计划和工程部门都没有去。各队每月都进行物资核算节超分析，但没有工程计划的审核确认。从材料核算表上看，钢材节约了XX吨钢材，地材超耗了XX方、水泥超耗了XX吨、速凝剂超耗了约XX吨。
建议：抓紧时间对物资材料入库、出库管理进行规范，点验单、发料单保证每个相关责任人都要进行签字确认，对物资、设备管理台账要进行规范，项目部物资管理台账电子版要每月进行打印签字确认、归档，设备管理台账要尽快建立制式的管理台账。要对砂石料、水泥、超耗情况进行分析，找出原因，杜绝超耗现象发生。每月联合工程部、计划部对各队物资材料进行盘点，按照盘点结果，对各单位的物资材料消耗进行核算，进行节超分析，。
六、物资材料和设备采购情况。截止目前，项目部已进各类钢材XXX吨、水泥XXX吨、砂子XXX方、碎石XXXX方、速凝剂XX吨、柴油XXX吨，通过招标（询价、议价）采购，节约了资金约XXX万元，项目部已经采购搅拌机X台、XXX车X台、自卸车X辆、通风机3台、挖掘装载机X台、侧卸式矿头。通过招标（询价、议价）采购，节约资金X万元。