如何做好9000系列质量管理体系审核前的体系梳理工作

2012年12月14日09:15:00
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如何做好审核前的体系梳理工作办公室 XXX一、培训目标:1 、熟悉内、外部审核前部门管理体系梳理的步骤;2、学会编制部门体系运

如何做好审核前的体系梳理工作


办公室 XXX
一、培训目标:
1 、熟悉内、外部审核前部门管理体系梳理的步骤;
2、学会编制部门体系运行检查表;
3、学会案例分析,掌握内、外部审核重点,具备自我诊断,自我完善能力。
二、体系梳理的方法、步骤

1、梳理部门人员在体系中的职责
⑴ 内审时常见的问题:
a) 没有项目部职能分配表;
b) 没有部门人员职能分配表;
c) 部门人员不能准确说出职责的;

e) 职责上墙,但是缺少职业健康安全和环境管理体系职责;
f) 有职责汇编文件,但是还存在照搬照抄现象(从别的项目部考来的职责或施组中考的)。

⑵ 确定项目部职责分配表和部门人员职责分配表(编制2个分配表)。
a)项目部职能分配表;(参照公司职责分配表)
b) 部门人员职责分配表。表一;表二
 可以依据公司三体系职能分配表,先找主责,再找相关。
⑶ 编写部门人员职责汇编。
 注意部门上墙明示的职责与汇编职责相统一。

2、 梳理部门文件
⑴ 找出职责条款涉及的程序文件、管理办法、标准规范、法律法规要求等。
⑵ 将部门所用的文件编制清单,必要的保留原文件。以综合办为例:文件控制程序、记录控制程序、人力资源管理办法、法律法规和其他要求控制程序、信息交流程序为重点文件。

3、梳理条款内容
⑴编写部门检查表或检查清单。
 每个条款中都包含了很多的标准要求,因此,要查看文件,将条款展开,逐条将文件要求用简练的语言进行归纳,同时注意检查内容的针对性,特别是有记录表要求的,必须保留记录。
 此处要学会使用管理手册(记录索引)和程序文件。
4、梳理现场
 哪些现场需要梳理?
⑴ 加工区、仓库、拌和站------材料标识、防护;临时用电设施设备、消防设施、火工品仓库、油料库管理、扬尘、污水管理。
施工现场------产品防护、安全防护、标识、消防设施、临时用电、施工环境(噪声、扬尘、污水、固废)、特种设备现场管理、员工安全意识等等。
试验室------仪器的检定标识、现场管理、消防设施、试验环境是否符合要求(温湿度)。
⑷ 员工食堂、民工宿舍-----卫生状况、临时用电。
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5、梳理部门横向与纵向的接口关系
⑴ 各部门之间信息传递是否通畅、及时、有效。文件发放、来电来函处理、职责和权限的接口。
⑵ 重要数据是否在项目部各层次间得到统一。例如:职责(上墙明示的与职责汇编一致、与施组一致、与项目部发放的汇编文件一致)、目标指标(施组、质量计划、上墙的目标指标与批准的目标指标一致)、等。
6、梳理日常及内、外部审核的问题
对于日常及内、外部审核时需整改的问题,要避免重复现象发生,若问题经常发生应制定纠正预防措施,避免问题升级。
三、项目部体系运行中常见的问题分析
常见的问题有:职责与权限的界定不清;特种作业缺乏动态管理;特种设备检定、验收、使用;外租设备建账管理;现场物资防护;环境和危险源识别;专项安全方案编制;各种工作检查的不符合关闭、施工方案编制(照搬照抄现象、不完善现象)等。下面通过案例对常见问题进行分析。
 案例1
某施工现场,焊工:高某某、登高架设工黄某某等6人证件复检有效期:2010-7/2010-5未提供出按期复检的证据;编制的临时用电施工方案中缺少变压器及漏电保护器参数选择要求,电焊机、手持电动工具未配备开关箱;二层作业区(焊接、装修、铺地砖、幕墙)没有配备灭火器材、也未提供出交叉作业安全技术交底记录,在用的1台施工升降机没有检测证据,现场施工垃圾未集中存放、局部楼梯踏步、楼地面砖没有保护措施。
 以上不符合程序文件、标准规范
1、人力资源管理办法 5.2.2 ⑷;GB/T50430 5.2.2;(中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例)
2、临时用电技术规范JGJ46--2005;施工设备管理办法5.8.5
3、安全生产管理规定第二十三条;运行控制程序5.3.2 ⑺施工设备管理办法5.8.3 ;运行控制程序 、 GB/T50430 10.5 (5)(8)
以上不符合标准GB/T19001-2008 、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004标准中6.2/4.4.2、6.3、7.5.5/4.4.6 相关的规定。
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案例2
某项目部,隧道周边位移、拱顶下沉、地表沉降记录中没有报警值;制梁场在用的“龙门吊”导轨基础局部下沉。
 以上不符合程序文件、标准规范:
1、施工组织设计---公路隧道施工技术规范 量测数据处理与应用。
2、施工设备管理办法 5.8.1、5.8.3 ; 运行控制程序
 以上不符合标准GB/T19001-2008 、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004标准中7.5.1、6.3 、4.4.6相关的规定。
 案例3
某项目部,对JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程等专业标准未进行培训;架子工:黄某某、李某某、刘某某等6人,第一次复检2008-5月,没有复检合格信息;对物料提升机电气系统避雷及接地等应进行有效测试,并正确记录测试数据;对于施工期间的噪音、粉尘、污水等必要时应进行测试,以判断满足施工期间环境指标,满足公司方针及目标要求。
 以上不符合文件:
1、人力资源管理办法5.2.2⑷;建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程
2、人力资源管理办法 5.2.2 ⑷;GB/T50430 –2007 5.2.2;(中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例)
3、龙门架及井架物料提升机安全技术规范 第十章 使用和管理
4、绩效监视和测量 5.3.2 施工现场管理办法 5.3.2环境保护
 以上不符合标准GB/T19001-2008、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004B标准6.2 4.2.2 4.4.6 4.5.1 7.5.1
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案例4
某项目部,崔某某,邹某某----起重证件有效期:2008.3-2009.3,未能提供出按期复审的证据;未提供出对临时用电设施使用前的验收证据;(租用的)1台汽车吊检测有效期:2008-3-8,未提供出按期检测的证据;未制定跨铁路施工事故应急救援预案。
 以上不符合文件:
1、人力资源管理办法5.2.2⑷;
2、临时用电技术规范JGJ46--2005
3、施工设备管理办法 5.8.3
4、应急准备和响应程序 5.1
以上不符合GB/T19001—2008、GB/T28001—2001标准6.2 4.4.2 6.3 4.4.7
 审核要点:
特种作业人员管理;特种设备管理;环境因素和危险源控制;临时用电管理;各种法规、规范的培训,危险较大的分部分项工程专项方案和应急预案的编制 等。

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物资人
  • 本文由 发表于 2012年12月14日09:15:00
匿名

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