物资管理中的合同管理操作规程及流程

采购合同管理流程是规范合同，确保合同有理有据，保证后期的采购工作及时准确，确保公司的合法利益不受侵害，以及后期违约索赔工作有理有据，要求按合同管理流程操作，确保合同签订工作顺利，确定双方合作的内容和条款，维护公司的利益，遵守手续审批。

1、根据施工需要，需购买工程材料，设备物资部依据公司下发的合同范本起草合同，采购合同中明确标的物品名，规格型号，结算方式，交货地点，时间，送货方式，技术要求及双方的违约责任。

2、起草完毕后设备物资部和供应商商谈具体事宜，并根据双方达成的协议定搞。

3、定搞之后交由项目计划部、安质部、财务部、技术负责人，项目负责人评审，评审部门签署评审意见，项目负责人审批。

4、设备物资部根据各部门签署的意见进行改正。

5、2万元以上的合同报公司设备物资部及法律事务部评审。评审表扫描、合同电子版打包一起发给公司设备物资部，设备物资部对合同修改意见填写后交给法律事务部评审。

6、公司评审后将合同审查及反馈意见表扫描、修改后的合同电子版一起反馈给项目部。

7、项目设备物资部根据公司的修改意见进行修改之后，与供应商签订合同。买方（甲方）要项目负责人和设备物资部长共同签字，供方（乙方）签字的是供货厂家的法人或持有法人委托的人。合同签字时一式四份，一份给计划合同部，一份给财务部，一份设备物资部存档，一份给供应商。双方签字盖章生效实施采购。

8、签订合同的同时签订一份物资采购廉洁协议。

9、因施工需要，合同内容需要变更时，操作流程和签订原合同步骤一样。