江苏某铁路项目部设备物资效能监察工作情况

一、基本情况： XX铁路项目部设备物资消耗单位分为X个单位：拌合站、连续梁X工班、下构X工班、下构X工班、桩基X工班、桩基X工班、隧道X工班、隧道X工班。
二、物资人员配置情况。设备物资人员配备有：部长XXX、副部长XXX、部员XXXX，各工班都设有材料员。按要求设置了以项目支部书记、财务总监为组长、副组长的物资设备采购监督监察员。
三、设备物资管理制度。项目部制订了各种物资设备管理制度，比较健全。从20XX年进场以来共制订了各种管理制度XX份，即《物资管理规定》、《物资采购管理制度》、《现场物资验收管理制度》、《外租设备管理制度》、《物资贮存、保管管理制度》、《机械设备采购管理程序》、《物资设备结算付款程序》、《物资材料内业台账统计管理制度》、《物资设备采购计划编制办法》、《现场机械使用管理规定》、《施工用电安全管理制度》、《易燃易爆物资管理制度》、《仓库防火防盗管理规定》、《火工品管理办法》。各种管理制度配套齐全。但有一部分条款不够细化，操作性不强，如《外租设备管理制度》对单机核算内容没有约定，也没有具体的奖惩制度。
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四、设备物资材料需求计划和采购计划情况。
通过对物资总需求计划、年度、月份物资需求计划和采购计划、XX（台）套的设备购置申请表检查来看，物资材料采购和设备购置（租赁）及时进行了报批，按照上级批示进行采购和使用，逐级进行了签字确认，比较规范。工程部、计划部门和设备物资部门很好地进行沟通和协调，并签字确认。但设备物资部采购计划没有体现上月库存和本月需求，不能直观地反映出采购计划。 图纸设计变更较大，物资材料需求总计划没有及时进行调整。
建议：抓紧时间与工程部、计划部重新按图纸和设计变更编制物资需求总计划，做好总量控制，每月按时进行物资材料的盘点，根据库存情况，对照工程计划部门下发的需求计划编制月份采购计划，并要有工程、计划、总工审核确认，对零星材料采购计划要加强现场审核。
四、设备物资集中管理、集中采购和合同执行情况。
甲供防水板、止水带由业主20XX年X月组织招标和供应，甲控钢材、钢绞线、水泥、外加剂、粉煤灰、锚具、组合式中空锚杆由中铁XXX局20XX年XX月份牵头组织招标，在XX集团铁路工程交易中心进行挂网，在XX集团铁路工程交易中心开标、评标，资料齐全，招标结果公开、透明完整有效；地材、型材、波纹管等材料由项目部本级组织招标，招标、评标资料、会议纪要比较齐全。无规避招标现象。项目部通过集团委托XX公司对混凝土搅拌站（HZSXXX）的采购进行了公开招标，项目部对试验仪器、常用机械的租赁也进行了公开招标，招标、评标、开标、会议纪要资料比较齐全。均按招标结果签订了合同。
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五、物资材料入库验收、出库、盘点、消耗和节超核算情况
项目部主要材料进场都按规定按批、按量送试验室进行了检验，试验室有检测反馈单，比较规范。通过对物资入库点验单、发料单和动态消耗报表的检查和分析，验收单、发料单、消耗报表比较规范。消耗报表不够细化，各队和工班消耗只明确了金额，没有数量，期未库存物资也是只有金额，没有数量，不便于查账。
从物资材料消耗核算表分析看，钢材节约约XX吨左右，混凝土超耗了约XX方，地材、水泥、矿粉、速凝剂、金属波纹管、土工布、防水板略有超耗（详见物资材料节超核算表），主要材料节超都在控制之内。项目每月对自有设备、租赁设备进行单机核算。但没有做横向和纵向的单机核算分析，不能真实反映设备消耗情况。
建议：按集团、公司管理管理相关规定，对物资材料验收、检验、入库、出库等各种环节进行规范管理，要进行限额发料，做到日清月结，对物资、设备管理台账要进行规范，每月对机械设备的单机核算，要进行纵向和横向的比较，要找出超消耗原因，对责任人要进行奖惩。每月项目部盘点小组对各队物资材料要及时进行盘点，按照盘点结果，对各单位的物资材料消耗进行核算，进行节超分析。为便于查账，消耗报表要进行规范，数量要标定清楚，与账务进行对接，，做到账账相符，账物相符。
六、物资材料和设备采购情况。截止目前，项目部已采购各类钢材XX吨，水泥XX吨，粉煤灰XXX 吨，减水剂XXX吨，矿粉XXX吨，速凝剂XX吨，砂石料XXX吨；
采购HZSXXX搅拌机2套，柴油发电机组X台（套 ），洗石机2台，拖泵1台，电子汽车衡2台。项目部要阶段性对主要材料进行市场调查，掌握市场行情，具备条件的要要进行公开挂网招标，争到低价采购。