某公司针对在建铁路项目部的设备物资及安全质量管理的总结

根据XX公司铁路项目安全质量专项检查要求，公司成立了X个专项检查小组，分别对在建的除XXX外的六个铁路项目进行了安全质量大检查。本次主要从人员配备、制度落实、施工过程控制、原材料管理、拌和站管理、试验室管理和现场安全质量隐患方面进行了检查。检查采取了首次会议布置，过程中查资料、看现场，末次会议进行总结讲评，与项目部交流检查发现的问题的形式。从检查的情况看，各项目质量安全组织机构健全，人员配备到位，规章制度能较好地落实，拌合站、混凝土浇筑过程管理比较规范。为了强化各项目的安全质量管理，现对各项目存在的主要问题通报如下：
一、共性问题：
1、日常记录中制定了问题的整改措施，验证闭合环节只是有人员签字，没有验证情况的文字描述或闭合证据。
2、拌合站操作人员已更换，无培训证件。操作人员数量不能满足要求。
3、特种作业人员证件不全或复印件字迹模糊。
4、试验检测压力试验机无安全防护装置。
5、混凝土养护室试件架最上层未采用不透水材料覆盖，水直接喷淋试件。
6、外委检测不能提供外委检测单位资质证明材料。
7、拌和站开机前自校记录没有，只有月效验记录。
8、拌合站洗石设备长期未用，需要维修保养，保证能够正常运转。
二、个别问题
（一）XX项目部
1、拌合站、试验室管理
XX拌合站与梁场拌和站上料仓挡板高度不够，存在混料现象；XX大桥线下试验室水泥室试验台座不符合要求。抽查编号为HQTJ-1-2-B208003 和HQTJ-1-8-1205044钢筋试验记录数值修约规则不符合规范，检测依据GB/T232-1999为无效标准；试验仪器标识不全，仪器设备一栏表中无仪器编号和量程等信息；DT-100精密电子天平鉴定日期失效；万能材料试验机、压力试验机保养间隔时间不符合要求；
2、安全质量管理
XX拌和站特种作业人员证件不齐全。
（二）XX项目部
1、安全质量管理
安全质量培训记录教材较简单，不能覆盖考试内容；液体减水剂露天存放，没有严密覆盖；特种作业人员证件只有复印件。
2、拌和站、试验管理
试验室水泥雷氏沸煮箱、高温炉放置在水泥内影响室内温湿度；抽查编号为20XX-08-GJ-0017 钢筋试验记录数值修约规则不符合规范，20XX-04-SN-0001水泥试验报告评定依据GB/T1346-2001为无效版本；FSY-150B水泥负筛析仪鉴定有效期20XX-11-01，已失效；检验报告加盖的计量认证章，证书编号20X000293N已于20XX年3月过期；化学药品随意存放，无专用药品存储柜。
（三）XX项目部
1、物资管理
项目主要物资按施工图纸编制了总需求计划，按工程进度编制了年度、月度物资采购计划，但需求计划、采购计划无项目技术负责人审核，各种签字审核手续不完善，分包架子队，来料一般一次性发完，管理上存在风险，发料单有部分代签现象；出口架子队Φ16、Φ22螺纹钢、Φ6.5盘条、I18工字钢锈蚀严重，没有盖盖布，Φ42小导管露天存放，没有下垫和盖布，出口喷锚站袋装水泥、速凝剂直接堆放在地上，4#斜井甲供物资防水板、止水带、透水管直接堆在地上，盘条没有及时覆盖，锈蚀严重，袋装水泥直接堆放在地上；分部拌合站、3#斜井拌合站、各喷锚站拌合站没有维修保养记录，材料点验单不规范，点验单上业务员和保管员来回互换，在这张点验收单是业务员，在另一张点验单上又是保管员，这是物资管理上不允许的，发料单有部分代签现象。
2、搅拌站、试验室管理
混凝土搅拌站、喷射混凝土拌和站上料仓材料规格标识不明确，不规范；三种规格的石子储料仓、粉煤灰没有待检区仓位，只有合格区仓位；外加剂储料罐无标识；搅拌站操作人员均无操作证件。隧道进口喷锚站拌合楼用棉盖布包封，但已破烂不堪，隧道出口喷锚站拌合搂用彩钢瓦包封，正面挡墙已脱落，库房大门也已烂掉。

外委检测单位未附相应资质证书；文件管理无收文登记。仪器设备检定完后，检定单位出示仪器设备测试证书，未进行确认；物质部门只对原材料进行了委托试验，未见取得试验报告的记录。
3、安全质量管理
施工日志记录无签字，内容需增加，完善；施工技术交底中部分内容与项目无关；对监理、业主的指令回复及时，但有的问题多次重复出现；检验批资料时间均为同一天，不符合施工工序，签字为同一个人；1#斜井、进出口部分地段拱架锚管未注浆，拱架底部虚碴较多；1号斜井下断面开挖方法有误，存在安全风险；出口拱部超挖采用片石回填，存在安全质量隐患；1#斜井掌子面下断面积水未及时排出；2#、3#、4#斜井仰拱及衬砌安全步距超标；2#斜井洞口防护局部出现开裂；1个拌合站由施工队控制，存在质量风险。
（四）、XX项目部
1、物资管理
20xx年以前的合同大部分都是以前老版本，而公司在20xx年5月份发布了新的合同版本，一部分甲控物资合同单价没有在合同条款中体现，而是以采购清单附表的形式附后，存在法律风险，甲控钢材合同钢材价格是以我的钢铁网每月平均价格为参考标准，项目部也是这么做的，但合同中没有体现，而且标的物金额太大，如钢材签定了8000多万的合同，其它甲控物资金额也较大。水泥采购合同质量条款和检测标准采用的是老标准，而国家又下发了新的标准。
各架子队发料单填写混乱，连续梁架子队有一份发料单只有保管员一个人签字。经检查发现有6批钢材材质单是复印件，没有供货单位的红章，2份材质单是非中标单位的公章，设备物资部委托检验通知单委托人、部门负责人没有签字，不规范。连续梁钢筋加工场钢材存放比较混乱，没有及时覆盖，锈蚀比较严重，库房里锚具存放没有堆码，锚垫板、螺旋锈蚀严重，钢波纹管锈蚀比较严重，泄水管散放在地上，隧道进口有一捆Φ12螺纹因锈蚀严重，成了废品。
2、拌合站、试验管理
水泥储料仓日期标识不明确，8月份检查，进场时间、检验日期时间还是7月26日；仪器设备无检定单位资质和检定参数； 物资送试验室试验委托单无物资部门负责人签字，包括取样见证人，说明试验委托单有造假嫌疑；水泥室无加湿器装置，不能满足水泥室湿度控制要求，湿度不小于50%； 试验仪器设备无检定（校准）计划。
3、安全质量管理
xx隧道1#出口未挂网喷射混凝土防护；xx隧道下断面开挖爆破距离左侧边墙过近，容易震松上断面拱架脚，出现拱架脚悬空情况。
（五）、xx项目部
1、试验管理
x号拌和站：操作室无操作规程。
试验室设备无台帐、无检测计划，无管理标识；对校准仪器未进行确认，不知是否合格就用；养护室测温探头布局不妥；水泥设备只有一台，不符合水泥试验仪器。
1#搅拌站：外加剂储料罐标示不规范，数量大50，不符合该灌储料容积量；搅拌站操作人员无操作证件。
3#搅拌站：材料不进待检仓，直接进合格仓使用；拌和站无操作证件；操作室无操作规程；拌和站试验室仪器设备无设备台账和检定计划，无管理标识，对校准报告未进行确认。
试验室： 试验室外委试验资质已过期，有效期至20xx年8月x日无效；物资送试验室试验委托单无物资部门负责人签字，包括取样见证人，砂石料取样数量写1组不对，应该写多少kg； 水泥无加湿器装置，不能满足水泥室湿度控制要求，湿度不小于50%； 试验仪器设备无管理标识； 试验报告及试验记录里面的内容，填写不完整，数字修约不标准；钢筋试验报告标准采用老标准（GB/T228-2002），应该采用GB/T228.1-2010；无培训计划和考核成绩；检验过程控制样品无流转手续（收样登记、样品发放登记等）。

2、物资管理
波纹管、土工布、透水盲管由xx项目部牵头组织招标，地材、小型材料等材料由项目部自购和签定合同。波纹管已经进了5000m、透水盲管已经进了20000米，土工布已经进了92104m2，但还没有签定合同。地材无市场考察和询价资料，小型材料有市场考察表和报价材料，小型机具购买无市场调查表和报价材料。地材买卖合同没有质量条件和检测标准，而是写国家标准，比较笼统。
机械设备管理制度制订过于简单，没有单机核算内容，没有奖惩制度。项目部没有单独制订物资管理制度，早期签定的物资买卖合同，都是用的老版本签定的，项目本级都进行了评审，有部分合同没有报公司职能部门进行评审。
前期发各分包队伍材料没有严格按照限额发料，后期各架子队申请材料计划单，签字不规范，物资设备主管没有签字，项目技术负责人也没有签字，等于没有审核。物资管理台账记录简单，钢材、型材等一些材料收发料台账没有按规格型号单独统计，经查项目部只有材料消耗报表，没有收支存报表，账本显示主要物资库存为零库存，而盘点表显示，钢材库存为1248.8，中空锚杆为8996米，小导管为56.265吨，其它材料也是一样，物资材料消耗提前列销，没有与物资盘点结合起来，成本不实。x#、1#、3#拌合站收发料单，存在一人代签现象，物资主管没有签字，有的发料单收料人签字签在物资主管位置，特别混乱。x#有不合品处理台账台账和不合格品试验报告，1#拌合站有不合格品台账，但没有试验报告，3#拌合站没有不合格品台账和不合格品试验报告，项目物资设备部也没有不合格品处置台账。进场物资验收记录比较混乱，拌合站磅房物资验收记录要求是双人签字，基本是单人签字，存在代签现象。水泥28天强度材质单有7份是复印件，其它材料材质单也存在同样的问题，检测通知单填写混乱，取样数量，砂石料写成组，应写成公斤数，物资主管和见证人也没有签字。经检查散装PO42.5水泥进场数量为39187.44吨，而试验检验频次为39387.07吨，多检了200吨，粉煤灰进场数量为10737.39吨，而实际检验数量为10364.39吨，少检了373吨，减水剂实际进场数量为349.925吨，而实际检验数量383.64，多检了33吨，钢材进场数量为3794.975吨，而实际检验数量为3526.712吨，少检了268吨，中空锚杆实际进场为35507.5m，而实际检测为42000m，多检了6500m左右，从以上检查数量来看，物设部主要材料进场数量与试验室检测数量不相符。
项目部后面钢筋加工场钢筋原材大部分盖布腐烂，钢材锈蚀严重，由于垫木太小，大部分钢材几乎直接放在地上，新进盘条直接堆放地上，没有垫也没有盖，x#拌合站钢筋加工场钢筋也存在这样的问题，钢筋仓库还存有其他物资材料，杂乱无章，一些生活用品也堆放其中。xx废钢材堆里有好多可用原材。xx特大桥钢筋加工场原材料和半成品都进行了标识，比较规范。项目部后面钢材加工场和9#站钢筋加工场钢筋原材料大部分都没有进行标识， x#拌合站减水剂罐标识牌标明进场防腐剂数量为50吨，但拌合站4个罐最多装20吨x#拌合站土工布没有进行规范堆码，也没有标识。x#站有待检仓没有用，只存了5-16规格的待检仓，其余二个仓，一个当作车辆仓库，一个空置。x#站有设备维修保养运转记录，而1#、3#没有维修保养记录。
3、安全质量管理
隧道部分内业资料签字时间与工序不符合，有签字漏签情况；隧道部分地段超挖，厚度、平整度不符合要求；xx及xx隧道安全步距超标；x隧道一处衬砌渗水，下里程方向出现部分掉块坍塌；x隧道锁脚锚管未注浆，下断面左侧3榀拱架悬空，对应边墙有环向裂纹，洞口边坡防护局部开裂；xx隧道横洞施工用电混乱；xx进口平导上方抗滑桩开挖没有防护；xx大桥墩身施工安全防护不够。
（六）、xx项目部
1、物资管理
项目部自购材料没有编制月采购计划；查钢材、减水剂台账发现少数收发料在时间登记上存在先发后收现象；查20xx年部分点验、发料单存在个别签字手续不全现象；个别钢材存放场地存在不同规格钢材混放、标识不全或不对应现象；物资报表不能及时装订。

2、拌和站、试验管理
混凝土养护室温度偏高（290C），湿度偏低（81%）；没有外部培训计划表、仪器设备一览表和量值朔源计划表；第一和第七试验室工作温度都高于要求温度（17-250C）；试验室资料架不能满足存放需要。
3、安全质量管理
安全质量培训缺少培训时间、地点、培训人员和主要培训内容；安全包保责任书内容不全；混凝土浇筑现场应配塌落度筒等检测仪器；部分配电箱缺少漏电保护设施；x特大桥部分高墩安全网需要维修；x特大桥钢筋加工场紧邻施工高墩存在落物伤人危险。
以上问题，要求各项目认真对照，逐一进行整改落实。由于检查时间短，检查组队各项目隐患不能全面指出，各项目对其他项目存在的问题要在本项目中进行对照，进行自查自纠，实现本次检查的意义，抓好铁路在建工程安全质量。