某建筑工程公司制定的物资管理办法下载

第四章 物资采购管理

第十二条 物资采购工作要认真贯彻执行总公司、集团公司文件要求，"把住源头，净化渠道"，实行归口管理，发挥主渠道作用。

第十三条 物资管理部门要按照"科学有效、公开公正、比质比价、监督节约"的原则，组织物资的采购供应工作。

1、按公司《程序文件》的要求切实做好加强市场调查工作，到实地详细了解当地、周边市场，填写材料价格调查表，对供方进行评价，建立合格供方名册，各项目将确定的合格供方调查资料及供方名册，按半年、年度上报（当月25日前）公司物资管理部，公司物资管理部统一下文公布合格供方名册。项目大批量采购必须在公布合格供方中进行采购。

2、物资采购实行招标采购制。凡符合招标采购条件的物资，必须采取招标采购方式。（详见《物资招标采购管理办法》）。正确处理好"关系户"与制度的矛盾，把物资招标采购制度落实到实处。

（1）建立健全物资招标采购管理制度。由物资部门负责材料的招标、邀标和议标工作，各有关技术业务部门不得直接从事所需物资的采购和供应工作。公司物资管理部负责防水材料、土工材料、外加剂、钢绞线、锚具、桥梁支座的统一招标采购，由项目部分别与中标单位签订订货合同。（项目自购钢材、水泥也应纳入招标范围内）

（2）加强物资计划管理。为做好物资招标采购工作，各项目要把物资计划做细、做准，并加强信息沟通。相对集中的项目应分区域进行招标采购，避免出现同期同类材料价格在不同项目之间差距较大，或同一供方在不同地区价格相差较大的现象。

（3）加强物资招标采购中的执法监察工作。物资人员处在流通领域第一线，经常与钱、物打交道，目前处在买方市场的情况下，要规范物资采购的各项程序，严格按制度办事，净化采购渠道，加强对物资管理工作的监督检查，促进廉政建设。

3、不具备招标采购条件的项目要坚持"三比一算"、"三择"的阳光采购原则，努力把采购成本降到最低。

4、坚持"谁采购、谁负责"的原则。统一付款方式，谁采购，由谁负责付款。

5、设立价格监督机制。项目部由预算合同科、财务、技术、物资管理部门组成价格监督小组，对自购物资的进货价格进行监控，填写《项目物资采购价格监督表》，通过企务公开、全员监督的形式，进行进货价格的监督控制，促进物资采购公开化。无特殊情况不得突破预算价格，超出时须书面并附相关资料报公司批准，但不作为调整预算单价的依据，由项目部通过索赔、补差、创效方式自行消化。

第十四条 项目物资招（议）标采购资料，要按类别整理装订成册，并在招标工作完成一个月之内报公司物资管理部。

第十五条 建立物资价格信息公布制度

1、为全面掌握公司各单位物资采购价格控制水平，便于各项目之间信息沟通，建立项目物资采购价（出厂价与运费分开）的定期公示制度。所有物资合同一律经项目部有关负责人审核，不允许使用供货单位合同范本。

2、建立物资计划与购入月报制度，由项目财务负责监督上报，项目物资科负责具体落实，填报时要认真按照表格栏目如实填写，确保相关采购物资价格的真实性、准确性，项目财务与物资主管负有相同责任，拒不执行或瞒报项目在全公司予以通报批评。

第十六条 对采购人员的要求

（1）思想素质

采购人员必须有强烈的责任感、事业心、良好的职业道德，遵纪守法、廉洁奉公。采购人员的职业道德关系着企业的整体形象，采购人员在业务活动中应注重个人修养，采取公平、公正的态度与各种物资供应商建立起良好的、相互信任的关系，不能在采购活动中徇私舞弊，以个人利益侵害公司利益。

（2）工作能力

要有较强的选择供应商、与供应商谈判等方面的业务能力，还应具备较强的预测和决策能力，以及人际关系协调能力等。

（3）知识结构

采购人员应持证上岗，熟悉市场营销、经济法和计算机管理等多门学科的知识。要有较深厚的业务知识，了解物资品牌、产地、质量和价格的特征；有经济核算知识，熟悉商品成本构成，采购数量、时间、结算方式等对成本的影响；有政策法规知识，熟知合同签订的知识与技巧，防止签约失误造成损失；有市场预测知识与能力，掌握物资的产销规律。在工作阅历方面，不能仅限于一个领导，一个项目，要定期轮换适应每个领导等。

第十七条 物资采购制度

１、廉洁自律，克已奉公，不以权谋私，不准"吃、拿、卡、要"，严格遵守物资管理纪律，按照有关程序，主动接受监察部门的检查监督；

２、严格遵守采购规范流程，按流程办事，物资采购人员不准泄漏如招标标底等保密信息；

3、能及时保质按量地采购到所需物资为施工一线做好服务；

４、严格供应商的选择、评价、筛选，以保证供应商供货质量及能力；

５、加强采购的事前管理，建立完善的物资价格信息档案，有效地控制和降低采购成本，保证采购质量；

6、科学、客观、认真地进行收货质量检查；

7、认真分析采购工作，改进流程，规范采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；

8、做好采购相关文档的存档、备份工作；

9、在满足质量的前提下最大限度降低采购成本；

10、所有采购要严格履行报批手续，不允许"化整为零"，通过减少每次订货的数量，增加采购的次数，来逃避采购金额上限的管理约束，必须事前获得项目长批准，未经批准不得擅自定价、购买物资。

第五章 物资验收、质量管理

第十八条 按照合同要求供货到达指定地点，物资部门要认真组织验收，核实到货数量，并通知试验部门对原材料进行检验，数量验收无误和质量检测合格的物资，物资人员凭供货合同及经项目经理签字的点验单到财务部门办理结算手续。

合同到货后，坚持逐日登记制度，物资统计人员必须把每天进场材料登记到《来料去向逐日登记表》中。

第十九条 坚持双人点验制度，即《材料点收入库单》上必须有两人以上签字。

1、所有材料均由物资部门集中办理点验入库手续，再按材料出库的原则办理，《材料点收入库单》中单位领导、业务主管、业务经办、收料必须坚持分别签字制度，不准代签。

2、材料点验时，要分材料类别、规格型号，验数量、验质量。在验收当中，发现缺少、损坏、质量与合同不相符等现象要做好验收记录。对甲供或局指供应材料也要严格把关。